中小制造业在严格监管背景下的应对及风险防范

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课程大纲

背景：金税四期给企业带来的风险

前言：金税四期给企业带来巨大的税务压力

1.金税四期下，税务如何监管中小企业？

2.金税四期下，中小企业如何应对监管？

3.金税系统对哪些指标进行监控？

4.中小企业如何应对税务对涉税指标的监控？

5.如何买房？99%老板犯错！纠正能颠覆你观念的错误

6.思维提升，才能解决这些问题

壹：中小企业股权架构

一：股权架构设计常犯的错

1.股权架构无小事

2.股权影响控股权

3.学会四两拨千斤

4.今世果前世因

5.股权调整太难

二：个人持股的税务筹划

1.哪些人不能做为个人股东

2.个人持股的优点和缺点

3.个人持股涉及的税务政策

4.哪些情况适合个人持股

三：合伙企业持股的筹划

1.合伙企业持股有什么规定

2.合伙企业持股的涉税政策

3.合伙企业持股的优势

4.如何规避连带责任

5.什么情况适合合伙企业持股

四：公司持股的税务筹划

1.公司持股对公司的要求

2.公司持股涉及的税务政策

3.公司持股的税务优势

4.公司持股的其他优势

5.哪些情况适合公司持股

五：境外公司持股筹划

1.政策对外国公司投资的规定

2.外国公司投资涉及的税务政策

3.外国公司投资有哪些优势

4.外国公司持股方式适合哪些情况

六：持股方式的对比与筹划

1.评价持股方式的五个维度

2.四种持股方式对比:控股权

3.四种持股方式对比:财务杠杆

4.四种持股方式对比:税务成本

5.四种持股方式杜比:便捷性

6.四种持股方式对比:风险性

七：案例：思维提升-上亿的税金如何变没了？

贰：公转私-合格的老板这样干

1）钱在公司拿不出来很痛苦

2）拿钱方式不同税务成本不同

3）老板认为我=公司，对吗？

4）佣金该怎么支付？

5）借钱给公司，如何借？

6）老板去国外考察，如何筹划？

7）老板参加文化活动如何筹划？

8）老板该发放多少工资税负最低？

9）老板做慈善这样做才是对的

10）公司福利老板可以享受吗？

11）老板有私人会所要这样做

12）场地租赁的税务筹划

13）买车用车的税务筹划

14）零星采购的税务筹划

15）请临时工的税务问题

16）赔偿支出的税务筹划

17）设立新公司老板出资的筹划

18）老板分利润这样筹划

19）老板减资拿钱的筹划方法

20）老板低成本拿钱靠巧筹划

叁：高管，股东，销售等高薪人士个税

一：个人劳务报酬的税务处理

1.临时人员报酬的涉税政策

2.临时人员个税痛点分析

3.小额、零星支出的处理

4.办理税务登记模式的处理

5.实施承包经营的处理

6.实施外包服务的处理

二：股东的个人所得税筹划

1、股东任职年薪的税务筹划

2、个人、公司之间资产合理配置

3、个人独资企业许可商标使用

4、个人为公司提供融资服务

5、选择正确的会计核算方法

6、设计合理的持股架构

三：高薪一族个人所得税筹划

1、高薪一族的薪酬福利结构

2、利用住房福利的税务筹划

3、利用车辆福利的税务筹划

4、利用兼任职务的税收筹划

5、利用个人工作室的税务筹划

6、高薪一族个税筹划风险分析

六：个税、社保一起搞掂

1.个人所得税筹划方法

2.社保筹划方法

3.解决方案：利用集体福利

4.解决方案：利用工资+劳务报酬

5.解决方案：利用两处任职

6.解决方案：利用个人工作室

7.解决方案：利用服务外包

8.解决方案：利用自由职业

肆：这样享受税收优惠

一、利用小微优惠:正确理解政策

二、利用小微优惠:如何分设小微企业

三、利用小微优惠:叠加享受税收优惠

四、利用小规模企业如何筹划？

五、增值税优惠政策，应该这样玩

六、海南自贸港税收优惠政策解读与分析

七、海南自贸港个人所得税优惠政策解读与分析

伍：合规延伸-如何规范上下游

一、为什么要规范上下游

二、如何规范上下游企业

三、五种方案规范上游采购商

四、下游经销商不规范的四大痛点

五、规范下游经销商的五大法宝

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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