2025金税四期全面上线企业如何应对与合规

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课程背景

按照中办，国办的《意见》，到2025年金税四期全面上线，税务形势日趋严峻。在当前税务监管环境下，“倒查30年”的税务执法新举措凸显了税务部门对历史税务问题的追溯力度，也揭示了税务执法的新特点。税务局通过“以查促治”的策略，不仅加强了对企业的税务稽查，还旨在推动企业建立健全的税务管理体系，以实现税务合规。然而，一些企业老板因私卡收款等不合规行为被重罚，甚至面临入狱的风险，这再次敲响了税务合规的警钟。

为了帮助企业和个人更好地适应新形势下的税务环境，本课程将深入探讨税务执法的新特点和新趋势，分析税务稽查的重点和变化，以及企业如何应对税务稽查的新挑战。同时，课程还将讲解如何合理利用税收优惠政策，降低企业税负，以及如何处理老板的佣金支出、解决企业缺进项等实际问题。此外，课程还将关注老板如何合规地进行公转私操作，以避免税务风险。

通过本课程的学习，企业和个人将能够更全面地了解税务合规的重要性，掌握应对税务稽查的新方法，合理利用税收优惠政策，降低税负，实现税务合规和企业的稳健发展。

学员收益

通过一天的学习，学员可以

了解金税四期上线对企业带来的新风险

掌握金税四期下企业如何跨部门规避税务风险

掌握从企业降税负，降风险角度如何正确应对

掌握在金四系统下企业业进行规划以排除涉税风险方法

新公司法和会计法最新解读

培训对象

企业老总，股东，投资人

财总，财务条线人员等

授课特色

价值：课程全程干货，解决企业负责人及财务最关心的金税四期对企业产生的最新风险及应对方法

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

第一部分：新形势下的税务执法新特点

1：从税务“倒查30年”看税务执法新特点

2：政府要求“颗粒归仓”

3：税务要求“以查促治”

4：两高明确涉税刑事犯罪新解释

5：各地成立“税警合成作战中心”

6：金税四期稳步推进

7：企业查税30年等5个案例分析

8：最新：企业滞纳金过高怎么办？

第二部分：如何把25%的税降为5%？

一：正确理解政策

1.最新小微优惠政策

2.小微企业优惠的特点

3.资产规模超标怎么办

4.人员超标怎么办?

二：大企业如何利用小微

1.按产品收入分设小微企业

2.按服务收入分设小微企业

3.按产品、服务分设小微企业

4.重组内部价值链

三：叠加享受优惠

1.同为税率优惠不能叠加

2.加固定资产加速折旧

3.叠加研发费用加计扣除

4.叠加招聘残疾人员

5.叠加年终奖税收优惠

6.叠加证券投资收益税收优惠

第三部分：私卡收款和发工资，如何合规？

一：老板私卡收款，想合规和不想多缴税，怎么办？

1.民营企业私卡收款很普遍

2.查到私卡收款，税务怎么处罚？

3.企业缺进项怎么办

4.案例：私卡收款如何合规且不多缴税

二：老板的佣金支出如何处理？

1.佣金支出的法律法规

2.佣金支出的税务痛点

3.佣金发票解决四大方案

4.佣金留痕要点

5.开票主体的解决

6.中间人开票有顾虑怎么办

三：八大方法，解决企业缺进项

1.靠近法

2.转换法

3.提取法

4.关联法

5.独立法

6.洼地法

7.延伸法

8.提升法

四：案例：塑料公司每年6000万收入不入账解决方案且不用多缴税

第四部分：老板如何合规公转私？

1：老板二十种在企业拿钱的方式

2：老板的佣金该怎么支付？

3：借钱给公司，如何借？

4：买房，是老板买还是公司买？

5：老板有私人会所要这样做

6：如何给员工发36万的免税奖金？

7：老板分红如何免税？

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

一天（穿插讨论、集中研讨）

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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