薪酬福利的税收筹划（大纲母版）
【课程编号】：NX41504
薪酬福利的税收筹划（大纲母版）
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：税收筹划培训
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课程大纲
一：企业团建活动的税务筹划
1.各种形式的团建活动
2.团建活动的主要支出
3.团建活动案例与税务处理
4.团建活动支出的涉税处理
5.企业党员活动的税务处理
6.企业工会活动的税务处理
二：培训福利的筹划
1.职工教育经费税前扣除政策
2.及时调整福利政策，增加教育培训
3.准确把握职工教育经费范围
4.为股东、高管安排合理的培训
5.培训福利税务筹划小结
三：员工食堂的税务筹划
1.员工食堂的经营方式
2.食堂场地费用的税务处理
3.食堂采购支出的税务处理
4.购买青菜无票的处理方式
5.食堂聚餐、接待、零售的税务处理
6.食堂餐饮收入的税务处理
7.其他企业搭食的税务处理
四：企业员工宿舍的税务筹划
1.企业员工宿舍的常见方式
2.员工宿舍的费用支出
3.员工宿舍支出的税务处理
4.提供产品给宿舍的税务处理
5.租金没有发票的税务处理
6.员工支付租金的税务处理
7.免费宿舍个人所得税处理
五：生活福利的筹划
1.哪些属于生活福利
2.生活福利涉及的税务问题
3.员工生活补贴的税务处理
4.员工饭堂福利的税务处理
5.员工困难补助的税务处理
6.员工安家费的税务处理
7.其他员工生活福利的税务处理
8.员工生活福利税务筹划小结
六：旅游福利的筹划
1.旅游福利的常见税务痛点
2.发放旅游补贴的税务处理
3.工会组织旅游的税务处理
4.部门旅游活动的税务筹划
5.单位集体旅游的税务筹划
6.营销人员旅游的税务筹划
7.旅游福利税务筹划小结
七：保险福利的税务筹划
1.员工基本养老保险
2.企业年金相关政策
3.员工保险机构筹划
4.特殊工种员工保险
5.差旅相关保险
6.雇主责任险
7.商业保险支出
8.保险支出税务筹划小结
八：员工社保合规风险管理
1.实质上按工作成果取得收入，不受公司制度约束才是临时工
2.临时工的5种用工模式，税务与劳动用工处理
3.异地缴纳社保可通过设立分公司或是劳务派遣、劳务外包方式
4.长期按当地下限、全员按一个固定基数缴纳社保容易引发预警
5.调整用工模式、优化收入结构
6.灵活用工下是众包关系，可不缴纳社保
7.灵活用工的三大风险
8.五步识别灵工平台
九：年终奖的税务筹划
1.年终奖什么时候发?
2.不发年终奖有利的情况
3.年终奖与月度工资的平衡
4.避免陷入年终奖地雷区
5.双薪与年终奖不在同一个月发放
6.年终奖单独计税还是并入工资计税
7.年终奖金税务筹划小结
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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