企业税务管理与纳税规划

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【课程背景】

从金税三期到金税四期；从那些年很难申请到一般纳税人，到现在只要登记就可以作为一般纳税人；作为我们现代企业的企业主，作为我们的财务人员，依法纳税显然是必须的，但是，我们依法了吗？我们纳足了吗？我们多交了吗？我们是放任自流的交税呢还是可以进行有效的纳税管理？在纷繁复杂的税收法律法规面前，我们究竟该如何管理？《企业税务管理与纳税规划》让我们一起来探讨：企业如何在合理合法的前提下进行税务管理，纳税规划后合理降低税收支出、规避纳税风险。

【课程收益】

以最贴近企业的实操的案例，引发大家进行启发和思考，深入浅出,掌握好税务管理这门既是技术、又是艺术的活儿。主要收获以下内容：

1.切切实实的掌握到税收对企业经营的影响

2.建立及更新税收知识体系

3.掌握纳税筹划业务操作流程

4.企业内部纳税管理与筹划主要方法

5.如何才能做好纳税筹划工作

【授课对象】

公司负责人，财务负责人、财务经理、财务主管及其他财务及相关人员。

【课程特色】

最超值最有用最不需要专业的专业课，听到就是赚到。

【课程大纲】

一、企业税务管理策略与意义

1、企业税务管理目标

2、重新认识企业税务成本

3、从税务稽查案件看企业税务风险

4、企业常见的税务管理误区

5、税务筹划与避税、偷税比较

6、税务管理是系统解决方案

二、财务管理者税务知识体系的建立

1、了解企业税务管理现状

2、税务管理者知识体系

3、建立税务管理者知识体系

4、掌握税务管理与筹划的空间

三、企业税务管理与筹划

（一）公司设立时的税务筹划

1、公司设立架构

2、公司设立时筹划策略

3、不同纳税人身份的选择与运用

4、业务模式不同的设立筹划

5、投入资产方式的筹划

6、总部设立地选择的筹划

（二）企业日常经营活动的税务筹划

1、采购业务税务筹划

2、企业日常管理业务筹划

3、企业生产消耗业务税务筹划

4、企业员工薪酬业务的税务筹划

5、企业销售业务中的税务筹划

6、企业会计核算中的税务筹划

7、中高人员工资收入的税务筹划

8、某些特殊业务的税务筹划

（三）企业利润分配活动的税务筹划

1、把握好企业的筹建期

2、用好弥补以前年度亏损的所得税政策

3、典型案例

四、如何做好日常税务管理工作

1、设立税务管理目标

2、建立税务管理制度

3、设立税务管理部门、岗位，明确管理职责

4、跟踪和解读最新税务政策

5、掌握我国税务环境特点及其影响分析

6、制作企业税务成本控制线路图

7、制作企业税务风险控制线路图

8、让企业税务筹划为企业创造价值

五、税务检查及应对技巧

1、 税务检查的形式及各自要点

2、 企业为什么被税务稽查

3、 税务稽查应对方法

4、 企业应对税务稽查的误区

5、 正确了解税务稽查的权利

6、 税务稽查中线索和证据

7、 税务稽查案例

8、 税务自查与纳税评估应对

邵老师

邵励 老师简介

财税实战派高级讲师

资深会计师

注册纳税筹划师（CTP）

财税实战派专家

中国注册税务师协会特聘老师

北京注册税务师协会师资库特聘老师

瞄财网财税专家委员会专家委员

大力税手合伙人

播菜税院客座专家

IFM国际财务管理师特约讲师

清华大学继续教育学院EMBA财务管理讲师

解税宝首席税务专家

曾任：大型集团企业、外资企业、中小板、创业板上市企业财务总监

【工作经历】

曾在大型集团企业、外资企业、中小板创业板上市企业从事财务会计、成本管理、财务管理工作，历任财务经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任多家企业管理咨询专家顾问、财务顾问。对财务管理、管理会计、财税规划、财务业务流程梳理规范、企业投融资等方面，有自己实战经验及独到的见解。

【工作业绩】

精通电子、通信产品、互联网、建筑工程施工、物流、酒店餐饮、金融、电商等行业的作业流程，业务管理及内控环节；各行业账务实操管理与税务关键点的把握，业财融合协同管控及相关的纳税规划；各种退免税；成本核算体系的建立，内部流程的规范；国高、双软件企业的申请及复审要点，项目计划书、可行性分析报告的编写；多种融资渠道掌握，融资方案的筹划，相关融资项目的操作与管理；跟踪掌握企业不同板块上市相关条件要求，资本市场及相关资本运作经验；企业财务规范的实操经验等。

【授课风格】

在长期的企业财税管理实践经验中，对实务操作有着透彻的理解，也就形成丰富的实战工作经验及管理技能。所以，把原本枯燥、晦涩难懂的财务概念和理论讲的深入浅出、易懂易会。给专业学员搭建起从实操到管理的桥梁，给迷茫中的财务经理人指一条路，给非财人员建立起以财管为主线的企业管理框架，给企业老板讲解一个通俗易懂易执行的财务管理驾驶位。

【财税课程】

后疫情时代减税降费下企业所得税汇算清缴与管理

后疫情时代增值税政策解读与风险防范应对中的税务规划

减税降负下的财税规范与管理会计实务

建筑安装行业财务核算与税务操作实务与规划管理

发票、账务、报税协调处理与纳税规划处理

新会计准则变化讲解与实务运用(分企业、行政事业单位)

业财融合下的总经理的财务管理（非财务经理的财务管理）

IPO、科创板财税规范与内外账合并实战

业财融合下的企业信息化建设与管理（ERP）

财务数字化下的企业管理会计的应用

客户财务报表分析与舞弊识别技术（银行业务经理）

业财融合下生产制造加工业的成本重梳再建

业财融合下成本费用管控技术实训

业财融合下的财务管理与管理会计

【业财融合时代的企业黄金财务经理人的体系系列课程】

业财融合时期的从预算体系的建立到全面预算与绩效考核

业财融合时期的企业财务分析体系的建立与风险防范

业财融合时期的企业成本管理与内部控制

业财融合时期的现金流管理与投融资实务

业财融合时期的企业财务管理与纳税筹划

业财融合时期的企业优秀财务经理人的领导力打造（财务经理的非财务管理）

【服务的部分客户】

飞利浦，实益达股份，沃尔核材，广州移动，地税，邮政储蓄，中国平安，建设银行，通易达，大荣集团，国药器材，云南建行，中国烟草，延长石油，北京税协，港务集团、中航集团、中煤集团，黑龙江移动，航天信息，金穗公司，乐舱网，某军工企业，深圳经理学院，天地成，长方网络，泰安医疗，盛泰集团，微泽国际，瑞龙药业，协同共享，广东总会计师协会，腾晟文化，深圳残友俱乐部，财智联合，明德咨询，……

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