全电发票背景下合同控税要素重构及风险要点识别

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【课程背景】

全电发票时代来临了，税控监控全面升级了，以后记账不需要发票了吗？财务朋友何去何从？强监控的背景下企业不得不走向合规合法，而合同的签订是企业一切运营的源泉，俗话说的好：“成也合同、败也合同”，如何通过签订合同降低企业及相关人员的税收成本、税收风险，提升企业的利润空间。

【课程收益】

本课程从发票管控技巧、合同设计、业务处理、涉税防控措施多角度细致讲解如何规范业务流程、合同等最落地解决办法，助财务人员把控好纳税风险重要的关隘。

【课程对象】

财务总监、高级财务管理人员

财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等

【课程大纲】

一、发票控税之攻略

1、全电发票背景下虚开发票风险规避

2、开具发票时间节点与纳税义务时间发生时间

3、通过合同防范失控发票风险发生

二、合同控税要素重构之妙招

1、合同控税的四务结合判断

2、合同控税条款要素重构

条款一：签约主体（业务跟谁做、发票谁来开、款项谁来付等）

条款二：价格支付（价格是否含税、有没有额外的价外费用、有没有约定付款时间、汇票支付的贴息问题、延期付款的加息问题等）

条款三：业务责任（业务的责任是否符合合同标题的名称、这样的业务操作会产生多少税？）

条款四：交货时间（纳税义务发生时间）

条款五：发票风险条款（发票受票方错误责任界定、发票日后涉税风险界定、发票取得时限界定、发票内容界定等）

条款六：结算方式（货币资金、债务重组、以物易物等）

条款七：违约责任（违约责任的实现方式（实物补偿或是现金补偿）、违约金的开票问题）

三、多种合同涉税风险之识别与防范措施

1、销售合同涉税风险识别及防范

2、采购合同涉税风险识别及防范

3、借款合同税收风险管控及防范

4、建安合同税收风险管控及防范

5、水电合同、劳务合同风险管控及防范

6、其他合同的涉税风险识别及防范

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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