企业运营全周期中的财税风险梳理与防范及纳税筹划

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【课程背景】

在税收征管改革的不断深入、政府部门之间的信息交换、财税新政频出、大数据查税等背景下，企业纳税事宜日趋复杂，涉税成本日益增加，涉税风险逐渐加大。近年来，国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦，企业经营和声誉都遭受了不小的损失，税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”，在这种背景下，了解并掌握企业常见的财税问题合规处理及纳税筹划思路，未雨绸缪显得尤为重要。

【课程收益】

本次课程系统梳理了企业从成立到成长、成熟及企业衰退涉及的最常见的财税热点问题，通过丰富的案例详解税务风险，给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险及纳税筹划的技巧和思路。本课程由浅入深，既将基本理论讲透，使财务朋友既能掌握分析问题的基本技能，也紧扣当下热点，迅速把握分析问题的思路和解决途径，将企业财税风险消灭在萌芽之中。

【课程对象】

财务总监、高级财务管理人员、财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等

【课程大纲】

一、2023年最新财税新政简析（更新到开课前）

1、小规模纳税人免税政策对一般纳税人的影响。

2、留抵退税政策哪些企业可以享受？企业取得“留抵退税”怎么做账？

3、50%幅度减免“六税两费”一般纳税人也可以享受吗？

4、小型微利企业有哪些利好政策？实务中如何应用？

二、企业注册环节节税技巧与风险防控

1、注册组织形式的选择（个体户PK个人独资企业PK有限公司）

2、公司母子公司、总分公司、兄弟公司选择的三大技巧

3、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较

4、股东在公司成立之初先期投入的款项，账务处理不当会有什么风险？

5、企业雇佣季节工、临时工、实习生、灵活用工缴纳社保需注意的问题

三、企业正常经营中常见的财税问题及纳税筹划（重点内容）

1、企业租赁厂房（办公楼），应取得什么样的发票入账？存在哪些误区？

2、巧记固定资产折旧年限，500万以下一次性扣除如何巧妙利用节税？

3、违约金是否缴纳增值税？纳税的关键点在哪里？

4、租赁来的房屋房产税谁交？

5、没有取得发票的支出是不是一定不能在税前扣除？

6、企业资金与老板私人账户资金混同的风险

7、企业租车、买车、卖车的注意事项

8、政府补助交不交增值税？怎么交企业所得税？作为不征税收入真的合适吗？

9、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的？

10、什么是“非正常损失”，对于“非正常损失”，增值税和企业所得税有什么不同？

11、公司向员工、向客户发放购物卡注意事项

12、企业签合同注意的要点分析及合同节税案例分享

（1）企业如果仅对外出租汽车和连人带汽车一起出租，税率有什么不同？

（2）仓库对外租赁如何把税率从9%变为3%？

（3）合同稍加注意，节税100万元，是如何做到的？

（4）如何通过改变合同内容，不该抵扣的进项变为可以抵扣！

13、企业日常税收筹划的案例分享

（1）职工食堂用房，也来抵扣进项税！

（2）进货渠道不一样，增值税抵扣税额相差一百万？

（3）规范会计账务处理，也能少交税？

（4）巧用小型微利企业纳税筹划

（5）公益性捐赠的纳税筹划

14、企业股权转让及自然人股权转让的风险及税收筹划

15、税收洼地是否合法？

四、企业注销时常见的财税问题

1、注销阶段有哪些事要做？注销的大体流程有哪些？

2、公司注销时有剩余货物怎么处理？如何筹划？

3、企业注销时，报表最好只剩下哪些数据？

4、企业注销的财税热点问题

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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