金税四期全电发票下企业财税规划及风险自查策略

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【课程背景】

金税四期顶层设计已经完成，未来我国税务监管打造的是“以数治税”的智慧稽查蓝图，面对这样的严监管，我们企业如何应对风险呢？做好防范措施？又该如何精准掌握和灵活运用最新税收政策降低税收负担和风险？

本课程以实务案例为引，针对企业重点问题全方位对重要科目财务处理、财税指标、纳税信用及企业需要关注常见风险点和如何进行差错更正进行了不同维度的梳理，指导财务人员如何做好财务内部梳理以及相关风险的审视，从改善与合规的角度，解决业、财、税一致性的实操难题 。

【课程收益】

1. 形势研判，把握税收改革新方向

2. 税政辨析，准确理解政策新要求

3. 深入认识，洞悉疑难问题高风险

4. 纳税信用，不容忽视的经营之道

【课程对象】

财务总监、财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等

【课程大纲】

一、知己知彼，战略规划——金税四期下新征管体制改革带来的新挑战

1.“十四五”规划中四大税收要点趋势剖析

2.智慧税务的核心——“数据控税”到底是如何管税？精准画像意味着什么？

3.资金控税，账外经营一网打尽？税务系统穿透银行系统？税收洼地？关联交易？双高人群？

4.要不要在意税负率，税负过低真的能立即纳入预警吗？

5.如何避免触及预警税务评估红线指标？预警指标都是自己申报出来的？选案，为什么会被选上？

6.金税四期大数据环境下税务稽查“新”形势

二、全电发票，全面推进——企业票据电子化风险管理的紧迫性

1、全电发票和纸电发票不一样吗？

2、全电发票背景下企业纳税申报与发票使用相互制约性

3、税务数字账户全方位应用

4、全电发票实务操作及风险防控

电子发票入账及日常管理归档问题

会计档案电子化需要符合什么条件？

全电发票与企业经营管理如何有效结合？

全电发票如何防范虚开，防止重复报销？

三、以案说税、防范风险——企业常见财税痛点解析及自查策略

1. “以票控税”下企业取得咨询费发票占比过高预警风险与案例分析

2. 如何理解增值税上的非正常损失？稽查案例带你看清底层逻辑

3. 分割单扣除要点把控，哪些能分割，哪些不能分割？

4. 跨年发票、跨期费用之理论+实务相结合，账务如何调整、税务如何落地处理？

5. 福利那么多，账务处理、税前扣除是遵循工资还是福利费的游戏规则？

6. 28号公告新增了固定资产一次性扣除成员，全面分析年终节税要点及企业所得税报表准确填列！

7. 虚开发票和异常凭证的风险防范、税法虚开和刑法虚开的不同认定和后果

8. 三流一致：纳税争议解析管控

9. 支付违约金税前扣除凭证风险化解?不同情况如何取得税前扣除凭证？

10. 公司没钱、经常找老板借钱，风险在哪里？如何进行筹划？

四、纳税信用，不容忽视——“信用+风险”管理下的企业持续经营之道

1. 纳税信用级别分几级？ A级的“利”和D级的“弊”知多少？

2. 纳税信用等级评定中最容易扣分的指标

3. 纳税信用起评分为什么会有90分、会有100分？

4. 被评为A级纳税人，能否免于税务稽查？

5. 税收黑名单等同于D级纳税人吗？如何自救？

6 .当年未参加评价，如何挽救？

7.对纳税信用有异议，维权之道在哪里？

8.什么样的纳税人才可以进行信用修复？

9.如何修复，修复是否代表直接洗白不良记录？

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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