发票电子化时代风险排查及财务人员职业风险防范

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【课程背景】

数电发票具有远程交付更便利、财务管理更高效、存储保管更经济等多项优点，但与此同时随着税务部门深度运用信息化控税打下坚实基础。发票全面电子化后税务机关的数据加工能力更加智能化，风险命中率更高。

本次课程聚焦企业日常业务涉及的票据高频风险点，结合电子发票管理等热点问题，以实务案例为基础，解读发票电子化时代票据税收风险，帮助财务人员做好税收风险管控。

【课程收益】

掌握最新电子发票财税管理政策

系统排查企业票据高频易发风险点

加强企业日常票据管控，降低企业票据税收风险

通过真实发票税务稽查案例解析，避免踩雷

......

【课程对象】

财务总监、高级财务管理人员财务经理、财务主管、税务主管、财务专员及企业采购销售人员等

【课程大纲】

引言：以案说税

1、河北税务与警方联手快速查获虚开电子发票

2、新疆8.28专案打掉电子发票虚开团伙

一、聊聊增值税电子专票的“前世今生”

电子普票到电子专票的发展历程

2021年稽查重点领域及行业（查发票依然是重点）

票据电子化时代企业如何管控票据风险

二、收入确认及纳税义务发生时点判断与票据开具中的税收风险排查

增值税纳税义务发生时间判断与发票开具时点

混合销售与兼营的区分与发票开具中的税收风险排查与管控

租赁收入确认及发票开具注意事项应对

常见差额征税票据开具中的税收风险排查与管控

三、增值税专用发票进项抵扣票据全解与税收风险识别

增值税专用发票（含电子专票） 不得抵扣的情形

购进农产品应取得何种票据，如何抵扣进项？

发票进项抵扣、系统勾选处理与会计核算的完美配合

“三流合一”重要性，是保证取得发票不出问题的前提条件

四、企业成本费用确认与票据取得、两税扣除中的税收风险排查与管控

如何区分企业支出税前扣除哪些需要发票，哪些不需要发票？

企业日常费用的票据取得及风险管控

企业特殊业务的票据处理

财政票据取得税收风险与管控

五、企业取得财政补贴增值税发票的开具与税收风险排查管控

如何区分财政资金是否应当缴纳增值税？

需要缴纳增值税的财政资金如何确定纳税义务发生时点？如何开票？

不属于增值税征税范围的财政补贴政府部门强行要求企业开票如何应对？

不同性质财政资金会计处理与所得税关联

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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