“以数治税”精准监管背景下——企业汇缴涉税预警风险防范及应对策略

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【课程背景】

随着税务智能化的快速发展，从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变下，面对这种新的监管机制，企业应如何生存？

马上一年一度的企业所得税汇算清缴又拉开序幕了，面对这次“大考”，财务人员真发愁：

汇算清缴到底怎么做？

会计与税法差异项目，如何调整？

政策一直在变，怎样紧跟变化，正确填报？

如何防范预警指标？有什么的应对方法及策略呢？

又如何规避潜在风险？

【课程收益】

1、掌握最新版所得税汇算清缴填报方法

2、了解企业常见涉税预警风险指标

3、规避潜在企业涉税风险

【课程对象】

财务总监、高级财务管理人员、财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等

【课程大纲】

一、2022年最新税收优惠政策解读及应用（更新到开课前）

1、增值税税收优惠新政

尘埃落定：小规模征收率为3%的业务减按1%征税！

2、企业所得税税收优惠新政

淋漓尽致：研发费用加计扣除100%又扩围

高新企业双扣除政策落地！

3、个人所得税税收优惠新政

深度剖析：个人养老金新政执行

个税专项附加扣除又加码啦！

4、发票新政：全面电子发票推行背后的风险应对及挑战

二、揭秘企业汇算清缴预警稽查风险及防范应对

1、基础信息稽查比对及预警风险应对

2022最新企业所得税年报表的变化点（27公告政策分析）

预警：企业基础信息与实际不符或其他相关表格数据不匹配

基础信息表和会计数据信息表不可忽视的重要信息填报

37张企业所得税年报表的逻辑关系

2、收入风险指标稽核比对

会计收入、企业所得收入、增值税收入三者差异比对分析

不征收收入与免税收入两者税会差异和协同

未按权责发生制确认收入税会差异及协调

视同销售：企业所得税收入和会计收入差异分析

销售折让、折扣、返利、返券对应的税会处理及风险应对

3、扣除类（成本、费用等类）风险指标分析比对

工资薪金、福利费、三项经费、保险费预警比对及税会差处理

退休人员返聘系列涉税问题一网打尽

临时工、季节工、非全日制用工傻傻分不清

农民工工资谁是扣缴义务人？

在校实习生工资薪金、劳务报酬涉税处理

职工食堂涉税疑难问题及实务操作

平台主播合规筹划

广告费、业务宣传费、佣金手续费风险指标比对

业务招待费不全是餐费，餐费不都是招待费误区

广告费、业务宣传费与赞助费支出区别

佣金涉税风险分析

公司和自然人之间借款，个人所得税和企业所得税如何处理

关联企业间利息支出的扣除金额计算及特别纳税调整

4、资产类项目税会差异及协同

固定资产一次性税前扣除填报技巧及财税协同

高新企业新购置设备、器具双扣除填报解析和税会差异

中小微企业500万以上设备一次性扣除填报攻略

5、常见资产损失税前扣除及疑难解析

企业遭遇火灾烧毁原材料为啥还被稽查？

购置古玩、字画等支出是否能税前扣除吗？

6、税收优惠项目填报及税收预警风险应对

高新技术企业设备器具双扣除填报要点

高新技术企业第四季度研发费用加计比例上调填报技巧

研发费用归集三个口径不同

新变化之其他费用支出基数计算

三、企业如何做好汇算清缴的自查自纠

信用风险监管下企业信用风险评价及自查

税负率预警指标率

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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