“全电发票”时代企业年度税政回顾及涉税自查与补救

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【课程背景】

今年政府工作报告中，李克强总理对2022年度的财税工作作出了重要部署。截止到目前，国家税收新政密集出台，释放了大量的税收红利，例如：“六税两费”减半政策、留抵退税政策再扩围、小规模纳税人免税政策、加计扣除比例提升、小型微利企业所得税优惠再减半、加大支持科技创新税前扣除力度等，印花税法也于7月1日正式施行，这让大家看到了利用税收新政降低税负的“机”，但其中隐藏的“危”也不容忽视。

随着全电发票的逐步推广，四川省已于10月28日进入全电开票方试点，企业税收管理的诸多阻碍和风险随之而来不可小觑。对于企业而言，如果对政策掌握不到位，适用不准确，无疑会给企业带来巨大的税务风险。

【课程收益】

体系搭建——对现行税收热点和优惠政策建立清晰明确的认知体系；

合理受惠——与企业进行有机结合，最大限度享受国家的政策红利；

规避风险——提前做好应对准备，合法合规的降低税负，节约税收。

【课程对象】

财务总监、财务经理、财务主管、税务主管、财务专员等

【课程大纲】

一、知己知彼，战略规划——智慧税务下企业税收管理观念的转变

1.“十四五”规划中四大税收要点趋势剖析

2.智慧税务的核心——“数据控税”到底是如何管税？

3.全电发票的来临预示着什么？风险如何防范？

4.资金控税，账外经营一网打尽？税务系统穿透银行系统？

5.大数据环境下的税务稽查“新”形势：税收洼地？关联交易？

6.如何正确看待税负率，切不可掩耳盗铃！

7.税务稽查选案，为什么被查的总是我？被选中，如何应对？

二、税政回顾，优惠落地——应享尽享下的政策案例解析与风险防范

1. 留抵退税享受条件精准把控，风险

2. 固定资产一次性扣除再添新成员，高新企业如何获取政策红利？

3. 自然人代开发票增值税已免，风险如何防范？

4. 难出天际的“六税两费”优惠政策，如何适用？

如何从三大路径判定是否属于享受优惠的主体

如何理解享受优惠时间的“两段式应用”？

如何判定新设立企业能否享受优惠以及后续管理操作

5. 扶正后的“印花税法”，核心要点需关注！

税目、税率如何简并、调整？分不清哪些合同交印花税？

“书面合同”仅仅指“书面合同”吗？

一份合同多份业务，是从主业交还是分开交？税负大不同！

合同按次、按季、按年申报？如何搞定正确的纳税期限？

广告合同印花税好像已经彻底取消？没那么简单！

印花税多交了，到底能不能退？

三、风险扫雷，未雨绸缪——年度避雷必查风险与合规技巧

1. 咨询费、会议费、买货等，服务、货物证据链如何举一反三精准把控？

2. 如何理解增值税上的非正常损失？稽查案例带您看清底层逻辑

3. 跨年发票、跨期费用理论+实务相结合，账务、税务如何落地处理？

4. 虚开发票和异常凭证的风险防范、税法虚开和刑法虚开的不同认定和后果

5. 支付违约金税前扣除凭证风险化解?不同情况如何取得税前扣除凭证？

6. 应收款收不到，损失扣除该怎么把控？应付款多年未付，一定要交税吗？

董老师

财税管控专家 董建宏老师

【专业资质】

财税合规实战专家

会计师 中级证书

国内资深财税实务专家

山西省税务局 特聘讲师

航天信息科技有限公司 特聘讲师

曾任山西省商贸局、奢侈品珠宝行业、大型连锁商贸企业 财务总监

【实战经验】

董老师有22年的财税专业工作经验与企业财务管理实战经验，擅长高新技术企业、科技型企业及制造行业及商贸企业（集团）会计核算及财务管控管理，先后担任创业板上市公司财务高级经理，新三板上市公司财务总监，大型连锁商贸企业（集团）的财务经理，董老师提供的培训咨询服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂；传授的实务处理方法简洁有效；同时及时与会员单位沟通、交流，深受服务单位好评。

董老师拥有8年大型国企实战经验，对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，账务优化、预算提升，成本管理落地，公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。

北京上市企业旋极信息，主要负责会计实务、财税经验，在事务所、制造业工作担任税务主管，熟悉国家会计制度及税收政策，内外账务，税负控制，悉企业工商、税务等各部门办事流程。擅长了解企业需求，帮助企业规划避税税务风险、清理乱错账。

【视频链接】

董建宏老师《全面“触电”，以数“治税》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《税企争议案例解析及应用》

《跳出财务圈做好财务分析管理》

《年终关帐财税处理技巧及注意事项》

《业财税融合下的财务工作重点和规划》

《最新个人所得税解析和实操风险规划》

《纳税会计处理中的58个易错问题破解》

《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》

《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》

《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》

《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》

《人工智能chatGPT时代—企业财税裸奔之痛及破局之路》

《金税四期全电背景下—2022年企业所得税汇算清缴涉税风险指标应对》

【授课风格】

1、知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

2、擅长以财税为基础，从多维度分析问题；授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

【部分授课记录】

武汉高校《非财务人员的财务管理》 内训课 2天

湖北两山基金《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

黔西南州（纪检部门）《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 2天

华数传媒《年终关帐财税处理技巧及注意事项》 内训课 2天

利群集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

青岛地铁《最新个人所得税解析和实操风险规划》 内训课 1天

国美电器《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

山东各地市国税《跳出财务圈做好财务分析管理》 内训课 1天

巴黎春天《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

万科地产《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

北京东方红《纳税会计处理中的58个易错问题破解》 内训课 1天

夕阳美航天信息系统《财务部门如何应对社保入税及实操讲解》 内训课 1天

百旺金赋税控系统《智税时代下的2022年汇算清缴通关攻略》 内训课 1天

太原高新金控股权服务有限公司《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》内训课 1天

辽宁省税务局福建省税务局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

汾酒集团《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

中小企业局《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

某国际珠宝集团有限公司《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 2天

武汉三宇机械《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武汉威特机械《新“收入准则”政策解析与实操案例应用》 内训课 1天

武汉马斯特科技《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉同力智能《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

武钢集团《中小企业生命周期财税热点难点解析及应对》 内训课 1天

武汉纽威股份《税企争议案例解析及应用》 内训课 2天

湖北华牧股份《业财税融合下的财务工作重点和规划》 内训课 2天

【服务客户】

电气电子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫电子、盈利迅电子、易库存、美的、长虹、三洋、菲利浦、创维、艾默生、富士康、德赛、住润、晶科、伟创力

生产制造：武汉三宇机械、武汉威特机械、武汉马斯特科技、武汉同力智能、武钢集团、武汉纽威股份、湖北华牧股份

地产行业：北京中筑置业、北京建工集团、福建福晟地产、广州新世界、广东利通置业投资、信诚物业

金融行业：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、宁波银行、城市商业银行、光大银行、农合行、平安保险、美国友邦保险、中宏保险、太平洋安泰、新华人寿

生物医药：武汉钧安药业、广州金银卡股份、云南白药、国药集团、AOBO美东国际生物博科药业、北农集团、温氏集团、天农集团、北京正安医疗设备、深圳一体医疗科技、上海宇度医疗器械

科技能源：武汉宽泛能源、武汉劲野科技、武汉钧恒科技、武汉尚远股份、广州润锋科技股份、广州金龙峰股份、中石化、中化集团、中石油天然气、中信大锰、国家电网、中国南方电网、中国核电、中广核集团

其他：武汉高校、湖北两山基金、黔西南州（纪检部门）、华数传媒、利群集团、青岛地铁、国美电器、山东各地市国税、巴黎春天、万科地产、北京东方红、夕阳美航天信息系统、百旺金赋税控系统、太原高新金控股权服务有限公司、辽宁省税务局、福建省税务局、汾酒集团、中小企业局、某国际珠宝集团有限公司等

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