如何制订目标计划与预算

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程介绍：

“凡是预则立，不预则废”。

企业经营如同战场作战要做到“先胜而后求战”。

然而很多企业存在的问题是：所谓环境分析、目标计划预算制订以及执行跟踪、分析评价、激励走形式、走过场，企业战略难以贯彻落实，企业经营绩效与问题没有得到改善。

主要的原因是：一没要求，二没方法。

公司并没有建立起年度目标计划、预算制订的科学流程、方法与规范要求。

各级管理人员没有掌握系统、科学的目标计划、预算制订的系统方法。

为了帮助企业建立目标计划预算制订的流程、方法与规范；帮助各级管理人员掌握目标计划、预算制订的方法，资深企管顾问辛怀军开发了这门课程，并提供教练式咨询服务。

课程内容设计有浅入深，从决定企业价值的“三个因素”即：企业发展能力、盈利能力、风险控制，切入，按照辛怀军老师总结的“4+1”分析法展开，即“结构分析、趋势分析、对比分析、因素分析、质量分析，包含了外部市场环境分析、企业内容收入、成本、费用及价值链分析，是外部环境与内部经营、财务与业务之间的融汇贯通。

培训课程形式是讲师讲授与学员互动答疑形式。

教练式咨询是帮助企业建立切合自己的分析框架、模板、方法，培训辅导管理人员及员工掌握应用到公司、部门经营管理目标计划管理中。教练式咨询服务内容与顾问老师进一步沟通。

课程对象：

中高层管理人员、相关部门员工

课程大纲：

一、前言-课程背景与内容介绍

1.年度目标计划预算制订中普遍存在的问题

2.课程学习的内容与目的

二、年度目标计划预算制订的组织流程与要点

1.年度目标计划预算管理四个阶段

2.年度目标计划预算制订的一般流程

3.企业经营责任、经营计划与经营预算

4.年度目标计划预算制订的原则要求

三、年度目标计划预算制订的工具方法

1.年度目标计划预算制订的目的-战略落地、绩效改善

2.企业经营三类活动、三类计划与三张报表

3.战略解码的工具与方法-平衡计分卡与战略解码六步法

4.内外部经营环境分析概述（详细内容在环境分析篇中讲解）

5.年度目标计划预算制订工具-OGSMA

6.目标计划实现的障碍性分析

7.年度目标计划的工具7W2H

8.公司目标计划分解到部门目标计划分解

9.公司部门的目标责任书

四、年度目标预算制订的实战演练

第一步：战略澄清、经营环境分析与总结

第二步：确定目的与目标

第三步：制订目标实现策略-业务策略、组织机制保障策略

第四步：制订策略行动的结果衡量指标与目标

第五步：行动计划制订与预算编制

第六步：公司目标任务分解与部门目标任务

辛老师

战略规划及落地执行教练 辛怀军

【专业资质】

✦西北大学工商管理硕士（统）

✦4P管理研究院联合创始人

✦北大纵横管理咨询集团特聘合伙人

✦近30多年管理咨询及企业实战经验

✦多家企业管理顾问

曾任职西北大学职业技术学院讲师、会计师事务所审计师、机电公司副总

【实战经验】

● 近30年企业及咨询实战经验。1997年参加工作，从普通员工到民营企业副总。自2004年从事管理咨询近20年，为上百家企业提供共包括战略规划、组织流程优化、人力资源体系建设深度咨询服务经验。

● 丰富教育培训实战经验。研修战略、财务管理多年，曾任职会计师事务所审计师、西北大学职业技术学院财务管理、审计学讲师，接受过专业系统教育教学训练；自2018年起从事企业内训、商学院、公开课培训授课，具有丰富的培训教学经验。

【擅长领域】

专注于战略规划与落地执行。辛怀军老师在借鉴丹纳赫集团DBS经营管理系统上，形成4P管理体系，联合多名管理专家创建4P管理研究院，所谓4P管理系统就是一流的人才（Person）制订一流的计划（plan）,执行一流的流程（process）,创造一流的绩效（performance）。

【主讲课程】

辛怀军老师4P管理经典系列课程：

01-系统篇：《企业要解决的六个关键问题与4P管理体系》

02-分析篇：《哈佛财报分析法工作坊》、《经营复盘与分析工作坊》

03-规划篇：《环境分析与战略规划工作坊》

04-目标篇：《战略解码工作坊》、《目标与计划预算管理工作坊》

05-执行篇：《战略绩效管理工作坊》

【授课风格】

辛老师老师学识渊博、理论功底深厚、实战经验丰富，课程内容穿插实战情景，融入大量的咨询案例，学员感受务实、亲切；授课方式上以启发思考、引导学员参与；整个过程专业、实战、形象生动、引人入胜为特点。

【服务客户】

洛阳国宏投资集团战略规划；郑州经开区工业发展规划；郑州经开区科技发展规划云南铂研有色金属回收战略与可行性研究；东为集团战略、组织流程、人力资源；陕西北元化工集团管控、组织流程、财务管理、薪酬绩效；广东联泰集团集团管控与目标计划与全面预算辅导；内蒙蒙泰集团集团管控、组织流程、薪酬绩效；河北神威药业集团组织、人力资源；标准股份流程设计；中国五矿钢铁集团管控；中集集团人力资源咨询；陕西天翔建设组织流程咨询；陕西西电股份集团管控；陕西京府煤化集团集团管控、组织流程、人力资源、财务管理；陕西泰安精细化工全案咨询；陕西石窑店煤业全案咨询；内蒙笵家村煤业全案咨询；陕西天和防务股份全案咨询；山西金海燕集团集团管控、组织流程、人力资源；西大洋股份集团管控、组织流程、人力资源；晟泰电器机械战略、组织流程、薪酬绩效、财务管理全案咨询项目；新蓝星建筑工程战略、组织流程、薪酬绩效、财务管理全案咨询等上百家多家企业部分及全案咨询项目。

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