2021股权投资和企业重组涉税处理实战
【课程编号】：NX27894
2021股权投资和企业重组涉税处理实战
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【所属类别】：战略管理培训
【培训课时】：6-12小时
【课程关键字】：股权投资培训
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【课程背景】
荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”。
现在是一个终身学习的时代。对一个国企高管来说，除了保证企业保值增值，防止国有资产流失之外，还得尤其注意涉税方面的风险——这是和业绩直接挂钩的指标以及背后往往隐藏着极大的风险。同时，随着国家法制的进步和提升，依法治国，依法治企已经进入深水区，企业高层掌握必要的税务知识，除了能维护企业的利益，减少风险，同时还能在积极纳税的同时不交“冤枉税”增加企业效益，增加社会效益，降低涉税风险，担负起国家对于企业的初衷与厚爱。
同时，国家监管越来越严苛。金四系统很快就要上线。近乎透明的企业，如何才能轻税上阵，避免涉税风险？如何适应在透明业务财务的大环境下生存？国家大力提倡“经济内循环”的时代，作为国企，面对不确定的市场，如何实现国家，企业与职工的共赢？而国家的税法刚性增强，执法力度大大增加，二者的落差，一个对税法知之寥寥的企业高层几乎很难应对。因此，企业要改变，要提升，适应法律要求，高层就必须做到学税法，懂税法，用税法。因此，企业高层一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，要从“授人以鱼到授人以渔”，让高层学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别应对能力做到国有资产的增值保持，造福家国。
税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的高层，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，甚至能在不利之际，擅“假于物”，实现弯道超车，笑傲江湖。
【课程收益】
全面了解掌握股权投资和企业重组的涉税知识
股权投资的涉税决策技巧
企业重组的税务处理方法依据和注意事项
企业股权投资及重组的筹划
通过案例分析，提升经营决策者对重组操控能力
【课程对象】
企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者、副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
【课程大纲】
第一部分 企业重组的不同类型涉税类型
（一）并购的概述
1并购的基本概念
2并购的类型
3并购的简史
4并购的战略
5并购的相关税制
6并购的税收筹划
(二）资产并购
1资产并购的概念与类型
2资产并购所涉及的税务类型
3资产并购的税务筹划
4资产并购税收风险及对策
5上市公司资产并购的注意事项
6资产并购税收筹划案例分析
（三）股权收购
1股权收购的概念与类型
2股权收购所涉及的税务类型
3股权收购的税务筹划
4股权收购税务风险及对策
5 股权收购税收筹划案例分析
（四）公司合并重组
1概念与类型
2合并重组税收法规框架
3合并重组的所得税税务处理
4合并重组的其他税种税务处理
5合并重组中的税收筹划
6合并税收政策中存在的问题及其改进建议
7公司合并重组案例分析
（五）公司债务重组
1概念与类型
2所涉法规概述
3债务重组的所得税税务处理
4 债务重组的其他税种税务处理
5 债务重组的分类及相关处理
6案例分析
（六）公司清算
1概念与类型.
2 所涉法规概述.
3公司清算的所得税税务处理
4公司清算的其他税种税务处理..
5案例分析
（七） 公司海外并购
1 海外并购的现状
2 海外并购常见问题
3海外并购相应对策
4 案例分析
第二部分股权投资
（一）股权投资的概念
1股权投资中的三个税法问题
（二）股权投资的涉税政策
股权收益的所得税政策
（三）股权投资的涉税风险
（四）股权投资的筹划技巧
股权投资，哪种持股方式最节税？
（五）股权投资：如何退出税负最低？
第三部分 若干筹划技术方法
1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？
2：灵活用工平台，能省税吗
3：公转私，如何合法且纳税最少？
4：同挣五十万，为何税差二十倍？
5：如何提取大额佣金？
6：一次性奖金，有哪些坑？
7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？
8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？
9：吹牛，也能省税吗？
10：不开票，真的合算吗？
11：为什么税务局总查你？
12：你只知道研发加计？节税效果差远了！
13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！
14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！
15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？
16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的。
17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！
18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？
19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！
20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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