企业纳税筹划思维训练营

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课程背景：

如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧？如何在国家政策、法规允许的前提下既挣钱又省钱？本课程系统全面地介绍税务管理，筹划在不同情况下的节税技巧；有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系，理解税收筹划的要点知识、原则、条件与技巧，掌握运用好现行税收政策，通过对纳税筹划技术手段的剖析，具体案例的分析,并结合最新的税收法规政策的变化，把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略，与日常经营管理的各个环节,借以实现企业利润与个人价值都最大化。

课程收益：

帮助学员深入理解国家的税收法律法规及最新税收政策；

明确企业日常税务处理过程中面临的主要涉税风险点；

准确把握纳税筹划的基本理论、基本方法和筹划技巧；辨别各税种纳税筹划空间；

能利用各种纳税筹划方法和技巧结合企业的实际情况进行各税种的纳税筹划；

明确税收风险管理的关键，有效控制企业及财务人员自身的涉税风险。

授课对象：

财务总监及公司高级理人员负责财务工作的财务经理、财务主管，负责税务工作的税务经理、税务主管，负责内部审计工作的审计总监和审计经理和审计主管。

授课方式：转变观念/持续改进/落地实施；讲师讲授+案例分析+案例研讨+现场演练+小组决策+结果评析+经验分享；案例均是由老师亲身操作，真实可鉴，针对性强.课程将在愉快幽默的氛围中引导学员学习并实践财务管理知识。

课程大纲

一、风险辨识：纳税筹划的误区和风险

1.纳税筹划的目的

2.纳税筹划的原则

3.纳税筹划的条件

4.纳税筹划的风险

5.纳税筹划的误区

1）误区一：纳税筹划就是合理避税

2）误区二：依法纳税，就算做好了纳税筹划

3）误区三：纳税筹划以节省税款最大化为目标

4）误区四：筹划是会计人员事情，与经营无关务

5）误区五：纳税筹划无风险，无成本

二、掌握方法：纳税筹划基础方法介绍

1.纳税人筹划法

1）人不同类型的选择

2）不同纳税人之间的转化

3）避免成为法定纳税人

案例：转登记为小规模纳税人

2.税基筹划法

1）税基推迟实现筹划

2）税基均衡实现筹划

3）税基提前实现筹划

4）分解税基筹划

5）税基最小化的筹划

案例：折扣销售的开票

3.税率筹划法

1）比例税率筹划法

2）累进税率筹划法

3）定额税率筹划法

案例：混合销售的拆分

4.税收优惠筹划法

1）免税优惠

2）减税优惠

3）免征额优惠

4）起征点优惠

5）退税优惠

6）优惠税率优惠

7）税收抵免优惠

5.会计政策筹划法

1）会计估计筹划法

2）会计政策筹划法

6.税负转嫁筹划法

案例：企业集团税负转嫁筹划案例

7.递延纳税筹划法

案例：某电缆厂收入确认递延案例

8.临界点筹划法

1）税基临界点筹划

2）优惠临界点筹划

3）时间临界点筹划

9.资产重组筹划法

1）企业合并的筹划

2）企业分立的筹划

10.业务转化筹划法

案例：转让专利使用权筹划案例

三、优惠政策：税收洼地优惠政策比较

1.什么是税收洼地？

2.税收洼地的合法性

3.税收洼地存在的风险

4.3.税收洼地节税方式

1）地方税收留成返还

2）减免部分的地方税

3）个税生产经营所得核定征收

4）享受方式多种多样

5.海南自由贸易港政策介绍

四、筹划实战：七个环节筹划案例

1.企业设立环节税收筹划

2.企业筹资环节税收筹划

3.企业投资环节税收筹划

4.企业采购环节税收筹划

5.企业销售环节税收筹划

6.企业分配环节税收筹划

7.企业重组环节税收筹划

五、税筹趋势:纳税筹划精细化的变革

1.电子发票发展历程

2.电子发票比较优势

3.电子发票发现的问题

4.电子转票新技术运用

5.票电子化带来哪些机遇和挑战？

6.电子会计凭证如何归档？

课程总结及答疑互动：构建本次课程学习思维导图-结语

徐老师

讲师背景：

中国注册会计师

中国注册资产评估师

国际注册内部审计师

职业经历：

现任：中瑞岳华(苏州)税务师事务所｜副所长

曾任：昆山东威科技股份有限公司｜财务总监

瑞华云财务共享科技有限公司丨技术总监

苏州鑫城会计师事务所有限公司丨合伙人

苏州中惠会计师事务所有限公司｜高级经理

柏霆（苏州）光电科技有限公司｜财务经理

上海亿宏工业科技有限公司｜财务经理

擅长领域：税收筹划、税收风险识别与防范、企业财务与税务管理体系设计等

从事财税工作28年，累计开展培训300多场次，为企业提供财税咨询服务与节税筹划500多次，担任多家企业集团财税顾问。

–徐老师有28年从事审计、鉴证和咨询服务的实战经验，担任SEW传动设备、丹佛斯变频器、哈曼音响、松下电工、爱发科真空及柳道万和等多家世界500强企业财税顾问，为南大光电、东山精密、春兴精工、中茵集团、安洁科技、吴通集团等上市提供关联交易转让定价服务、内控体系实施服务、全面预算实施服务、税收健康检查及风险管理服务、并购重组改制纳税设计、ERP实施辅导等各项服务。

–徐老师将审计学、风险管理、内部控制、管理会计、数字化转型技术等与自己的咨询和税务筹划实践相结合，针对外资企业和中小企业实际情况和特点，研发出适合财务人员专业技能提升、财务协作增强的系列课程。徐老师在多年的财税工作中，积累了大量的场景案例，将枯燥的问题具体化，并提炼出生动故事进行讲解，使受训者产生潜移默化的影响，并自发的发生改变。

经典案例：

1.西安交大《董监事财务培训》；

2.江苏上市公司《新个税法时代下高净值人士最关心九大问题》；

3.《小企业会计准则财税难点与风险应对》3期、《借助审计思维，理帐防范财税风险》；

4.上市公司华软科技《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第21号——租赁-》、《会计准则第徐之光老师22及37号——金融工具》；

5.上市公司物吴通集团《企业风险管理与内部控制实务》；

6.南京90财税培训《后疫情时代中小企业降本增效策略》

7.上市公司南大光电《企业税收筹划思维训练营》《全面预算编制、分析 及绩效提升》；

8.上市公司金蝶软件《财税视角下的企业生命周期的管理》

9.烟草公司《会计准则最新调整与实务应用》、《新税改政策下企业税收风险防范和筹划》

10.上海大型国企临港集团《财务共享中心 如何规划和建设》；

11.武汉大型兵工企业《成本分析与控制》；

12.上市公司用友软件《企业年终关账税收新政及电子发票筹划》；

13.汇联易《财务数字化转型全过程的风控管理》；

14.中海油服《企业内部控制与风险管理》；

15.杭州移动《企业会计准则最新调整与财税差异辨析》

等等.......

核心课程：

《企业纳税筹划思维训练营》

《内部审计流程及实操指引》

《应用审计技巧全面梳理财务帐》

《企业风险管理及内部控制实务》

《财务报表风险特征及分析实务》

《财务共享中心 如何规划和建设》

《制造业成本核算分析与控制实务》

《中小企业财报科目风控要点与管控》

《财务共享服务演进历程和趋势展望》

《财税视角下的企业全生命周期管理》

《非财的预算课：全面预算编制及分析》

《企业灵活用工六种方式财务与税务辨析》

《新税改政策下企业税收风险防范和筹划》

《新收入准则执行中的疑难点及会税差异处理技巧》

辅导过的部分企业：

上市公司：为南大光电、东山精密、春兴精工、中茵集团、安洁科技、吴通集团等上市公司提供财税及培训顾问……

外资企业：SK海力士、SEW传动设备、丹佛斯变频器、哈曼音响、松下电工、爱发科真空及柳道万和等多家世界500强企业财税及培训顾问……

内资企业：我们也为广大的中小企业提供多种形式的财税咨询和培训服务……

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