实用工具打造预算与成本体系

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课程介绍

第一部分：预算（2.5小时）

模块一：预算管理整体模型建立

1.战略目标层次

总目标确立

工具一：战略地图抽取预算指标

案例：新东方战略预算案例分享

工具：杜邦分析全面位钻取

工具：从业务领先模型BLM到预算覆盖

案例：知名上市软件公司的BLM案例分享

工具：资源配置法及投资回报法

2.体系层次

预算模型及方法详解

工具：永远算不准？---销售预算模型

工具：配置利器---成本费用预算模型

3.方法层次

a)弹性预算中超强分析能力

b)零基预算是成本管控利器

c)滚动预算使视角更长

d)作业预算是最彻底的革命

e)目标成本预算永远和客户站在一起

4.运作层次

工具：预算中的博弈----预算考核

案例：北辰集团预算考核实例

模块二：大数据分析

大数据时代预算分析的变化：价值分析PK企业整体绩效

工具：预算分析工具，想不到的真相

第二部分：成本（1小时）

模块一：成本性格与决策

1、成本的性格

2、成本性格的鉴定工具—成本动因

3、成本与重要管理决策

3.1决策专用成本项目

3.2主要决策场景分析

4、最支持决策的报表--贡献报表

模块二：管控成本

1、初级工具：成本结构

2、中级工具：作业成本分析

案例分析：某公司的作业成本管理的推导

3、终级工具：目标成本

模块三：企业关注的几项成本

1、吸金成本项目：

1.1库存管理中的成本控制

1.2销售成本的变形：应收账款

2、采购部成本控制：全方位解决方案

3、研发部成本控制：高风险高收益

4、财务部成本控制

李老师

用友集团财务架构师、用友财务领域最佳实践分析师、集团型企业财务总监

北京大学光华管理学院会计学硕士，美国注册管理会计师，澳大利亚公共会计师

受邀担任北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。在全球财务创新峰会获得“2018年度财务精英奖”

最佳实践分析师、领域专家咨询顾问、曾任大型企业财务总监，有深厚的财务知识，长期从事管理软件设计及管理咨询工作。作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。

李薇老师培训经验丰富，先后为全国各地不同行业几十家企业高管人员讲授课程。善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验受到学员好评讲。

曾培训的公司：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京市建委、北京林业大学、中国体育总局、中水顾问集团、北京稻香村、广西北部湾港务集团、泓利集团、金隅集团、中粮置业、绿地集团、四川奥邦药业、成都高新发展、川航配餐中心、海南省发展控股、海钢集团、海南联合资产管理公司、海南省建设集团、世通在线战略项目、宏成科技公司、安力博发集团、四川省交通投资集团、云南锡业集团、云南煤化工集团、北京二商集团、中国新兴建设开发总公司、中国核工业建设集团公司、港华成都分公司、中国体育彩票、云南铝业、威高集团、光明集团、澳优乳业、天津赛诺医疗、上海九华集团、民生银行等等。

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