互联网环境下的企业的内控与风险管理

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学习目标：

学员在学习完本课程之后，可以：

1．全面掌握内控及风险管理的基本概念；

2．理解波动性和时间是如何影响风险的；

3．了解企业运营的各个环节的内部控制关键点；

4．结合企业的实际情况，找出适当的企业内控及风险管理ERM的方法。

课程大纲：

1.互联网环境下企业的内控作用

2.现代企业内控发展阶段

1)五要素阶段

2)萨奥法案的里程碑意义

3)-八要素阶段

-内部环境

-目标设定

-事件识别

-风险评估

-风险对策

-控制活动

-信息交流

-监控

3.内部控制与风险管理的局限性

1)成本效益原则

2)内控之上

3)外部不受控事件

4.打造企业内控的基础——控制环境

1) 何为控制环境

2)企业内部控制环境的主要问题

3)如何建立良好的控制环境

5.企业运营的内控以及风险管理关键点

1)销售环节内控及风险关键点

a)客户资信管理

b)信用评估方法及合理的信用政策

c)建立信用评估模型的三部曲

d)应收账款管理的关键指标

e)其它可利用的规避风险工具

2)采购管理内控及风险关键点

a)采购成本和TCO

b)采购成本控制的技术方法

c)采购成本降低的业务手段

d)应付账款管理关键要素

3)存货管理内控及风险关键点

a)供应链与库存管理

b)库存管理最佳实践

c)库存管理的绩效评估

d)安全库存量的计算

6.IT技术为内控保驾护航

1)内部数据管理组织内控

2)数据安全方案

7.共享服务中心---内控的最新组织变革

1)共享服务中心的模式选择

2)共享服务中心的组织体系设计

3)共享服务中心的核心业务流程梳理与调整

李老师

用友集团财务架构师、用友财务领域最佳实践分析师、集团型企业财务总监

北京大学光华管理学院会计学硕士，美国注册管理会计师，澳大利亚公共会计师

受邀担任北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。在全球财务创新峰会获得“2018年度财务精英奖”

最佳实践分析师、领域专家咨询顾问、曾任大型企业财务总监，有深厚的财务知识，长期从事管理软件设计及管理咨询工作。作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。

李薇老师培训经验丰富，先后为全国各地不同行业几十家企业高管人员讲授课程。善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验受到学员好评讲。

曾培训的公司：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京市建委、北京林业大学、中国体育总局、中水顾问集团、北京稻香村、广西北部湾港务集团、泓利集团、金隅集团、中粮置业、绿地集团、四川奥邦药业、成都高新发展、川航配餐中心、海南省发展控股、海钢集团、海南联合资产管理公司、海南省建设集团、世通在线战略项目、宏成科技公司、安力博发集团、四川省交通投资集团、云南锡业集团、云南煤化工集团、北京二商集团、中国新兴建设开发总公司、中国核工业建设集团公司、港华成都分公司、中国体育彩票、云南铝业、威高集团、光明集团、澳优乳业、天津赛诺医疗、上海九华集团、民生银行等等。

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