国地税合并下纳税筹划与风险应对

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主要内容：

一、小微企业最新政策与税务安排

1、三类小微企业区别

2、最新企业所得税小微企业政策(总局2018年40号公告)

3、小微企业税务安排与风险应对

4、2018版小微优惠填列（累计数，没有本期数）

二、个人所得税最新改革与企业个税安排

1、个税起征点调整最新政策（最新个人所得税法讨论稿）

2、专项扣除项目变化

3、个人所得税部分地区优惠政策

三、个人独自企业税务安排实战案例

1、上海某某文化公司收受虚开普通发票案

2、上海某某设计公司个人独资企业的纳税安排案例解析

四、影视文化公司税务筹划案例

1、”某狼”类纳税股权类架构搭设和涉税安排

2、“某冰”的影视文化工作室涉税分析

五、税制改革与跨税目税务设计

六、“毒疫苗”与医药企业两票制改革

1、销售费用（营销费用，收到失控普通发票）

2、管理费用

3、股权架构搭设

4、GMP与GSP

七、股权转让税务安排与私募基金税务设计

1、“蚂蚁金服”2018年7月最新融资案例分析

2、通道类的私募基金

3、风险防范

3.1、收益权的转让涉税分析

3.2、抽屉合同（管理协议）

3.3、重会计，轻税务的后遗症

4、私募基金的形式(契约式、合伙式)

5、合伙企业型涉税分析

5.1纳税义务人是谁

5.2什么事先分后税

5.3利润与所得额的区别

5.4纳税地点是哪里

5.5扣缴义务人是谁

5.6案例：《总局关于新三板股权交易个人所得税风险核查的通知》【2017.138号】

5.7案例：股权转让筹划案例分析

5.8财税2014年67号公告分析（高净值人群必看）

八、小规模纳税人最新政策与税务安排

1、小微企业与小规模纳税人的判别

2、最新小规模纳税人税收政策分析

3、真实的谎言：小规模纳税人销售额不可以超过500万?

4、7月销售额超过500万元，8月份开票额税率是多少？

5、一般纳税人转校规模纳税人新政分析

九、明智的选择：交税还是让利？

1、混合销售与兼营分析

2、EPC按照什么税率纳税？

3、物流企业纳税实务四大风险点

4、江苏某环保企业的税务安排（16%，10%，6%，3%）

5、建筑安装费的税务筹划

6、软件税务优惠的充分享受

十、总公司、分公司VS母公司、子公司

1、企业所得税的区别和税务安排

2、增值税的区别和税务安排

十一、最新增值税留抵退税政策

1、留抵增值税符合条件可以申请退税

2、注销时未使用的进项税额如何处理

3、注销时的四大涉税风险分析

十二、公司内部发票管理五大实务

1、客户不要发票，发票是否可以开具？

2、未开票收入，如何申报？

3、不开发票，但是已经申报税款了，是否存在罚款？

4、发票冲红解析

5、发票丢失如何处理？

十三、税务稽查与风险应对

1、医药企业的税务稽查风险

2、房地产企业的税务稽查风险

3、其他企业的税务稽查风险

汪老师

讲师介绍：

注册税务师

硕士

某省税务征管评估岗位能手 某省税务师资专家库成员

国家税务总局题审专家库成员 国家税务总局扬州税院兼职教师

从业经验：

曾任职国税稽查局稽查员、十一年财税实战经验，省税务系统兼职讲师，百场实战培训经验。具有丰富的税务从业经历和多年实务操作经验。曾多次参加税务稽查工作，作为中国税务报的撰稿人，在中国税务报发表2万多字业务文章。多家大型集团公司税务顾问，参与多项PPP项目税务咨询服务，擅长税收筹划和税务稽查风险防控。

培训经历：

给纳税人和税务系统干部培训最新的税收政策，主讲营改增、税收筹划和管理、税务稽查风险与方法等课程，先后在上海、武汉、合肥、重启、成都、南京、苏州、青岛等地举办公开课，并给世界500强企业、大型央企和上市公司（中国人保、杭州金投集团、苏州国信、华宝投资、精功集团、gmacsaic、上海电气、安通林、NCIC、中山公用集团、开云集团、德邦物流、宝钢、上汽金融、精功集团等）提供培训。

擅长课程：

《国地税合并下税务稽查新重点与企业防范实务》

《国地税合并下税收筹划与风险管理》

《企业所得税汇算清缴税收实战》

《个人所得税税务筹划与管理》

《社保与个税改革新政解读与税收筹划》

授课风格：

汪老师的课程，政策解读专业透彻，案例丰富，生动有趣，侧重实操。

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