日常核算税会差异分析与实务指导

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1、增值税电子专用发票试点新政

2、防控新冠肺炎系列相关税收优惠政策

3、西部大开发政策延续、海南自贸港、上海自贸区税收优惠

4、转小规模纳税人政策

……

二、税会差异分析之收入

1、税、会收入的确认条件

2、不征税收入与免税收入

3、企业所得税的视同销售是咋回事？

4、增值税、企业所得税视同销售有何不同？企业所得税和增值税视同销售中，哪些在会计上列收？原理是什么？

5、销售退回是否产生税会差异？如何做账务处理？如何纳税申报？

6、租金收入是否会产生税会差异？如何纳税申报？及特别风险提示！

7、利息收支的税会差异及特别提示事项！

8、分期收款的税会差异！如何做账务处理？如何纳税申报？

三、税会差异分析之成本费用

1、工资薪金与三费扣除

2、业务招待费、广宣费的税会差异与申报实务

3、罚没支出

4、特殊事项：跨期扣除等

四、税会差异分析之资产

1、案例解析固定资产存在的税会差异

2、案例解析资产损失存在的税会差异

…….

赵老师

–注册会计师、高级会计师

–中税盟理事

–天津城建学院特邀讲师

–南京舜财学院金牌讲师

–航天信息、中税答疑特约讲师

–会计头条、税友-亿企赢特约作者

•职业背景

–20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财务分析能力，熟悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题。

–赵老师目前已经培训近200场，培训学员达几万人以上，培训课程内容包括：企业风险管控与税收筹划实务、企业所得税汇算清缴、发票与合同管理、企业生命周期常见财税问题、个税与社保、高新技术企业优惠与研发费用加计扣除等课程。

–由于有财税二十年的工作经验，培训内容贴近企业实际，讲课风格幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢。

–多次在中国税务报发表财税文章，同期内容的微信点击量过万，并被税局等各大公众微信号转载。在会计头条发表的原创财税文章，30天内，点击量突破10万+。

•主讲课题：

–企业日常风险管控与税收筹划实务（以及年末关账风险管控与税收筹划）（2天课）

–企业涉税风险分析与纳税筹划

–企业所得税汇算清缴政策解析及实务技巧；

–增值税新政解读与账务处理实务；

–企业经营中发票处理技巧与合同管理；

–个税最新政策解析与纳税筹划；

–企业运营全周期中的财税风险梳理与防范;

服务客户：

–天津城建学院、大型企业有石家庄万达、昆仑天然气、化工类企业、铁塔类企业、互联网企业及为税局等做过内训、税友、航天信息、中税答疑、舜财学院、河北省建行、昆仑天然气、天津城建学院、某化工企业和某大型生产制造型企业、互联网企业等。

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