个税最新政策解析与纳税筹划课程大纲

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一、个税新政及重大变化

1、个税改革的要点

2、详解专项附加扣包含哪些？是否有税收安排的空间？

3、不征个税和免征个税项目有哪些？

4、偶然所得是偶然的所得吗？

5、工资薪金预扣预缴法案例解析

6、社保新政及社保与个税比对的风险

7、2020个税新政：案例解析调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法如何计算个税

二、个税风险及筹划

1、个税筹划应把握的五大方向，员工个税筹划的点在哪里？高管个税筹划的点在哪里？

2、年终奖如何发放更节税，如何测算？

3、个税项目转换纳税筹划

4、实物福利筹划技巧

5、2%手续个税返还该如何纳税及帐务处理？

6、业务招待费可能引起的个税风险

7、个人股权转让收入涉税风险把控

三、年度个人所得税汇算清缴

1、什么是个人所得税汇算清缴？年度汇算不包括哪些所得？

2、为什么进行个人所得税汇算清缴？哪“四大类”无需办理年度个人所得税汇算清缴？哪“两大类” 需要办理年度个人所得税汇算清缴及案例分析

3、案例解析，个人所得税汇算清缴如何计算？

4、可能涉及个税退税的七种情形分析

四、个税常见问题解析(本部分内容根据热点,随时调整)

1、单位招了临时工，付的钱是按工资薪金还是按劳务报酬扣缴个人所得税？

2、单位为员工报销随机票购买的航空意外险、差旅补助等，是否缴纳个人所得税？

3、纳税人发放的全年一次性奖金已按照全年一次性奖金单独计税，汇算清缴能否再调整为计入综合所得计税？

4、纳税人一个年度分别在两家单位任职，需要办理汇算清缴，如何办理？

…….

赵老师

–注册会计师、高级会计师

–中税盟理事

–天津城建学院特邀讲师

–南京舜财学院金牌讲师

–航天信息、中税答疑特约讲师

–会计头条、税友-亿企赢特约作者

•职业背景

–20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财务分析能力，熟悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题。

–赵老师目前已经培训近200场，培训学员达几万人以上，培训课程内容包括：企业风险管控与税收筹划实务、企业所得税汇算清缴、发票与合同管理、企业生命周期常见财税问题、个税与社保、高新技术企业优惠与研发费用加计扣除等课程。

–由于有财税二十年的工作经验，培训内容贴近企业实际，讲课风格幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢。

–多次在中国税务报发表财税文章，同期内容的微信点击量过万，并被税局等各大公众微信号转载。在会计头条发表的原创财税文章，30天内，点击量突破10万+。

•主讲课题：

–企业日常风险管控与税收筹划实务（以及年末关账风险管控与税收筹划）（2天课）

–企业涉税风险分析与纳税筹划

–企业所得税汇算清缴政策解析及实务技巧；

–增值税新政解读与账务处理实务；

–企业经营中发票处理技巧与合同管理；

–个税最新政策解析与纳税筹划；

–企业运营全周期中的财税风险梳理与防范;

服务客户：

–天津城建学院、大型企业有石家庄万达、昆仑天然气、化工类企业、铁塔类企业、互联网企业及为税局等做过内训、税友、航天信息、中税答疑、舜财学院、河北省建行、昆仑天然气、天津城建学院、某化工企业和某大型生产制造型企业、互联网企业等。

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