金税四期下企业28个高频错避问题解析

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【课程背景】

2020年底，国家税务总局正式启动“金税四期”的工程建设。金税四期四大”特有功能”相对金税三期对企业信息管控有哪些质的飞跃？ 这些质的飞跃将会为未来的税务稽查提供了抓手，因此纳税人存在的涉税风险陡然升高！

在新的征管方式下，如果企业对企业的遗留问题依然置之不顾，就会使得企业处于被动地位，因此本次课程从金税四期的角度着手，以案例的形式、独特的视角、可操作的方案使得企业日常存在的疑点难点痛点问题“一网打尽”，以一个健康的、全新的姿态来迎接新的征管时代的到来。

【课程收益】

1、掌握金税四期与金税三期的重要区别

2、掌握金税四期带来的革命性的变革

3、掌握企业日常疑点难点问题化解技巧

4、掌握税收筹划技巧给公司带来利润从而提升自我价值。

课程对象：

企业老板、财务总监、财务经理及企业其他财务相关人员

课程方式：

讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

【课程大纲】

第一部分：金税四期下的“特有功能”及应对策略

1、金税四期的“决策指挥端”如何实现多维化的动态监管？

2、金税四期的“智慧稽查系统”如何对企业进行智慧稽查？

3、金税四期的“穿透功能”对发票的开具有什么革命性的变革？

4、金税四期的“画像功能”如何对企业进行精准定位？

5、金税四期与金税三期带来的本质差别体现在哪里？

6、金税四期使企业的“税控模式”发生了什么样的变化？

7、金税四期下对财务人员“职业生涯”的影响有哪些？

8、金税四期下对企业“经营模式”的运作提出了哪些新的要求？

9、经典案例详解金税四期下的稽查手段

10、面对金税四期财务人员在未来应如何开展工作？以什么样的思路来应对？

第二部分：案例解析企业账务税务高频错避问题

1、其他应收应付风险三个破解方法

2、应收应付账面金额太大，如何巧妙地消化？

3、小规模首笔生意就做到了3000万，发票怎么开？如何少缴税？

4、如何利用小规模纳税人转一般纳税人这段期间为企业创造税收利润？

5、进项发票尚未取得，提前开票，没钱交税,如何化解?

6、账上没钱，老板有钱，风险在哪里？如何化解？

7、如何合理的“消化库存”做到“账实相符”？

8、如何巧妙的把“不得抵扣进项”转化为“可抵扣进项“？

9、农产品免税备案制取消后给企业带来的风险是什么？如何化解？

10、“实物返利”要视同销售吗？如何操作避免多缴税

11、“三税收入”不一致的风险及应对策略

12、企业利息支出取得专用发票“不能抵扣”变“可抵扣”的税筹策略

13、已经折旧期满的固定资产如何再变废为宝？

14、银行利息发票取不得通过什么样的方式可以取得?

15、实务案例解析如何利用税收底层稽查思路让企业所得税前不可扣除事项变得可以扣除？

16、企业经营过程中取不得发票如何化解？

17、注册资本实缴制下“其他应收款-老板”如何消化？

18、财务人员应该做足哪些内控举措防止“被动”卷入虚开？

第三部分：案例解析企业设立过程中高频错避问题

19、“不同组织架构决定不同的税负”-三种组织架构模式的分析及应用场景呈现（直接架构、间接架构、阿里巴巴架构总有一款适合你）

20、公司应如何合理分配“老板钱包”与“公司钱包？

21、老板如何把钱合理的拿出企业？（为老板避掉20%的个税）

22、五个方案讲解非小微企业如何创造条件享受小微企业所得税2.5%的税收优惠政策？

第四部分：案例解析企业用工高频错避问题

23、临时工用工的利与弊（企业所得税、个税、社保）

24、农民工用工的利与弊（用工关系、个税、社保）

25、退休返聘人员用工的利与弊（用工关系、个税、社保）

26、劳务派遣人员用工的利与弊（用工关系、所得税、个税、社保）

27、新型用工模式-用工平台的利与弊

28、透过美团，各大明星看用工模式优化技巧

课程总结与答疑

吴老师

税务师

注册会计师

英国管理会计师

航天信息全国特约讲师

著名房地产税务筹划实战专家

曾任：山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

曾任：普大煤业集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

擅长领域: 税收筹划、税收风险把控、房地产、建安企业财税疑难问题处理、用工模式优化

吴老师在财税领域扎根多年，并凭借丰富的实战经验举行线下课程达500多场，服务地区有辽宁、湖北、大连、宁夏、青岛、福建、黑龙江、宁波、重庆、广西等多个省份，在授课期间深受学员的喜爱，多次获得好评并予以返聘，主要擅长企业税收筹划、企业风险把控、企业涉税疑难问题处理、企业合同控税、用工模式优化。与此同时，担任多家大型企业的咨询顾问，曾为某房地产公司节税2亿余元，因此具有较强的实战经验，课堂提供的方案具有可操作性，宗旨为企业把好风险关，赢得更多利润空间，从而为合作公司带来更多的信任感。

【实战经验】

★ 山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

→负责合同签订的把关，工程进度款的审批：避免了工程款的重复支付，审核合同规避了隐形风险，成功规避公司超预算支付的风险，金额540万元

→负责财务制度的建立及完善：重新制定了公司财务流程，加强了公司内控的建设、杜绝了舞弊行为、完善了签字流程，使公司运营更顺畅。

→负责税务筹划：公司项目清算税收筹划节省税款1.3个亿，给公司节省税负4%

★ 山西普大集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

→负责公司财务人员的工作指导：最新政策的培训指导、业务流程的指导、规范基础财务工作、加强财务核算的准确性及及时性

→完成公司上市财务审核阶段：带领全体财务人员完成上市公司的财务需求、各项数据属于上市公司规范范围之内

【部分咨询筹划项目客户】

▲为湖北某矿山开掘公司企业重新设计“组织架构”，实现节税120多万

▲为山西某电梯销售安装公司“重新签订合同”实现节税300多万

▲为太原市建筑设计院下属公司提供关于合作开发建房的顾问咨询

▲为任职单位提供税收筹划方案节省土增税1.3亿元

▲为湖北某建安企业通过税收方案的实施最终节约税款3000万余元

【主讲课程】

《金税四期下企业28个高频问题》

《金税四期下的稽查新形势及应对策略》

《新稽查生态下的税收筹划方向与落地技巧》

《金税四期税务稽查风险应对及纳税筹划技巧解析》

《新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划》

【授课风格】

◊ 授课层次分明、案例丰富、方案落地、即学即用；

◊ 课程体系逻辑条理、控场能力卓越、学员心理动态随时关注、气氛时时调动，使学员思维时刻都处于活跃状态，紧跟课堂节奏；

◊ 实战经验丰富、寓教于乐、现场授课气氛生动活泼；

◊ 务求实战、实效、实用，培养学员树立财务管控思维观，解决实践中对各类财税疑难问题的分析处理能力，为企业创造更大的价值。

【部分授课案例】

1、于2019年6月去辽宁沈阳讲授建安企业课程，课程结束后，学员群里好评如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份开启了公司在福建省份第一场课，当时课后取的极好反馈，并获得了大量的忠实客户群体，第二次在三明开课时，好多学员专程从福州赶来听课，并向宁波航信予以推荐。

3、于2020年12月份受宁波航信邀请，在余姚、镇海、慈溪三地进行授课，参会学员500多人，其中余姚学员达到300多人，三场场场好评。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黄冈市开展了首次课程，当时机构的要求湖北黄冈学员的水平比较高，希望派的老师水平要高，授课以后取得了湖北航信得信任，为公司增加了粘合度，接下来每月都去湖北进行授课。

5、于2021年3月份在重庆三地长寿、永川、重庆市区进行了公司的首次授课，授课内容为企业所得税汇算清缴，虽然是老课题，但是抓住学员得困惑点，并且配以一定的筹划解决方案，最终三场都获得了好评，课程结束后机构负责人预约了4月份得课程在重庆市区开展，后期接着5月、7月受邀去重庆开课，并且作为航信代表首次承接了渝北区税务局的线上直播课程。

6、于2021年3月份在内蒙呼市授课专票电子化，授课前端和负责人张总聊天，内蒙的学员水平都比较高，平时都是陈志坚、何博士、奚卫华这些大咖级别来授课，不喜欢听初级内容，当时我把课程思路做了汇报，围绕未来趋势的判断进行了讲解，比如：发票电子化对企业税控模式得影响、对财务人员职业生涯的影响（融入管会理念）、对将来监管模式得影响，在这种影响下财务人员应该如何应对，应该提前做足那些举措。课后和机构负责人聊天中，反馈相当好，直接约了五月份得锡盟课程，五月份锡盟课程结束后，当时无意间听到学员说去哪里能找到这么收获多的方案和老师，当时锡盟负责人预约了七月份的课程，并且省公司安排了8月份乌海的税收筹划课程。

7、于2021年5月18-22日去黑龙江三地哈尔滨、大庆、佳木斯三地开展了公司首次授课，佳木斯是一天半，第二天课程开始时，学员依然满员，学习气氛依旧热情，午饭期间和学员聊天，学员说老师解决了我多年的问题和即将面临的问题，最终三天半下来课程反馈效果极好，为公司迎来了信任。

8、于2021年5.24-25日在广西柳州开展了公司首次课程建安企业课程，来参会的学员有30位左右来自于十一冶集团，第二天授课时，学员依旧满员，课程期间的筹划方案，学员认为好落地，可实施，后期在课程结束后，公司负责人说机构反馈挺好，并且预约了后期相关筹划课程。

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