严征管背景下的企业涉税筹划及税商提升训练

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【课程背景】

荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”。

现在是一个终身学习的时代。对一个企业来说，尤其是房地产企业来说，非常重要却而经常变化，负担很重但是标准不明的很多税种，容易让老板交“冤枉税”，交“冤枉罚款”。房地产是一个非常特殊的行业，他有自己的增值税办法，也有单独的企业所得处理办法，而土地增值税也几乎是为房地产量身定做的。

同时，从税收认为角度讲，据任泽平的团队研究，直接或者间接来自房地产的税收占到2018年地方收入的50.5%。对于政府依赖性如此高的行业，如何能在疫情背景下独善其身？现在地方财政如此紧张，如何应对虎视眈眈的需求？弱势的房企面对强势的政府，如何应对才能保全自己的财富？都摆在每一个房地产企业面前。甚至，你只有做得滴水不漏才能避免财富损失。

面对疫情，面对外循环不振，国家大力提倡“经济内循环”的时代，作为房地产企业，本身虽有一定的抗风险能力和盈利能力；但是，面对不确定的市场，却很难想象不可预知的明天。而国家的税法刚性非常强，执法力度大大增加，二者的落差，房地产难以应对。前期在积累财富的同时，也积累了大量的风险。而现在国家依靠掌握的大数据，把企业几乎所有的行为都留痕了。因此，企业必须要改变自己，改变自己的企业行为，才能适应法律要求，才能长久生存。因此，企业一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，而机构的授课，也要从“授人以鱼到授人以渔”，让老板学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别，应对能力，真正合理合法挣钱，合理合法保护自己的财产，实现长久持续经营，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的老板，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，甚至能在不利之际，擅“假于物”，实现弯道超车，笑傲江湖。

【课程收益】

1：掌握最新税收政策，精准理解，并运用到筹划中去。

2：结合房地产行业特点，学会制定适合自己的税务战略和战术。

3：厘清偷税和筹划的界限，寻找税负与风险的最小公约数。

4：如何化危为机，假借税收政策，弯道超车，做出更优秀的企业。【课程特点】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

房地产企业高层、高管，股东，财务总监及一般人员

【课程大纲】

第一节 房企四现状

1：现状一：两本账分内外

两本账，为什么风险大？如何破解？一本账，就多缴税吗？范冰冰案例

2：现状二：税负高负担重

为什么国家税法都一样，而有的人税负轻，而且无风险？有的人却交了冤枉税，风险还特别高？

3：现状三：一检查就补税

为什么税务局就查你？而且一查就补税？如何才能不被查？

4：现状四：缺进项去虚开

虚开增值税专票，普票，为什么非常危险？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节 涉税有哪些风险？

第一：补税罚款

第二：联合惩戒

第三：刑事风险

第四：其他风险

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节 如何进行合适的税收筹划？

1：测试一下自己的“税商”

2：如何提高税商？

1-4个案例，让你参与税商的提升

3：筹划的三个层次，你现在在哪一个层次？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第四节 税收筹划方案如何设计？

1：吃饭就是招待费？合理筹划才省税！

2：如何利用残疾人省税？

3：小白条如何入账？五十万打白条如何处理？

4：集团广告支出多，如何分摊协议平衡企业所得税？

5：土地增值税如何筹划?

6：如何利用专利避税且合法公转私？

7：这种情况，是虚开吗？

8：高薪，大额佣金，如何处理？

9：如何做到降低90%的房产税？

10：增加成本，不能仅仅看本企业，要统筹规划，巧妙安排

11：还在开咨询费？税务局会重点检查！有没有其他合理的方案？

12：进项如何实现转移？利润如何能合理跑到亏损企业？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第五节 什么是税商？如何提高税商？

1：税商是啥？有啥用？

2：如何提升税商？有什么方法吗？

3：大型税商训练：一步步让你提升税商，自己能做简单的筹划方案。

呈现方式：讨论，数据，讲解，案例实操

戴老师

税务系统从事税务工作27年

曾管理数百家营收过百亿大企业的纳税事项

曾帮助企业减轻企业不合理税负数亿元

曾年度查补企业各类税款数亿元

中税网特约税务专家

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

边缘税务政策（MTP）学科倡导者

以图释税(ETPC)最早尝试者

头条号财经领域创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《高净值人士避税技巧》

《房地产企业全流程策划技巧》

《金三数据提取模型分析》

《税务约谈技巧分析》

《企业全程涉税处理》

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