老板涉税思维的训练与筹划思路提升

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【课程背景】

荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”。

现在是一个终身学习的时代。对一个企业来说，尤其是老板们来说，以下两个问题值得深思：什么决定了税负的高低？违反税法的风险在哪里？而税法却又经常变化，负担很重但是标准不明。在一个税收筹划高手看来，99%的企业都交了冤枉税！然后又交了大笔“冤枉罚款”。但是老板有办法吗？根本就没有！为什么？因为老板不懂。

会计有没有多缴税？可交可不交的税，会计会给你争取不交吗？有人举报七年前的税，为什么税务局面对举报却不查不罚？为什么别人可交可不交的税，而你却必须交？原因很简单，你不懂。

为什么和你类似的企业，他们税负很轻且几乎没有被税务稽查过？为什么几乎和你同起点的企业，现在却遥遥领先于你？他们都有比较高的税商，小问题自己解决，大问题咨询专家；隐蔽问题自己解决，公开问题咨询专家。

与此同时，面对疫情，面对外循环不振，国家大力提倡“经济内循环”的时代，面对不确定的市场和不可预知的明天；而国家的税法刚性却大大增强，执法力度大大增加，老板们往往难以应对。前期在积累财富的同时，也积累了大量的税务风险。而现在国家依靠掌握的大数据，已经把企业近些年的几乎所有的行为都留痕了。

一个透明的企业，几乎透明的财富来源和数量，你该如何应对？

因此，企业必须要改变自己，改变自己的企业行为，才能适应法律要求，适应在聚光灯下的公开与透明，才能活到明天，长久生存。因此，企业家一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，而机构的授课，也要从“授人以鱼到授人以渔”，让老板学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别，应对能力，真正合理合法挣钱，合理合法保护自己的财产，实现长久持续经营，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的老板，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，甚至能在不利之际，擅“假于物”，实现弯道超车，笑傲江湖。

【课程收益】

1：掌握最新税收政策，精准理解，并运用到筹划中去。

2：结合各行业特点，学会制定适合自己的税务战略和战术。

3：厘清偷税和筹划的界限，寻找税负与风险的最小公约数。

4：如何化危为机，假借税收政策，弯道超车，做出更优秀的企业。【课程特点】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

房地产企业高层、高管，股东，财务总监

【课程大纲】

第一节 企业四现状

1：现状一：两本账分内外

两本账，为什么风险大？两本账，真的合算吗？如何破解？一本账，就多缴税吗？范冰冰案例

2：现状二：税负高负担重

为什么国家税法都一样，而有的人税负轻，而且无风险？有的人却交了冤枉税，风险还特别高？

3：现状三：一检查就补税

为什么税务局就查你？而且一查就补税？如何才能不被查？

4：现状四：缺进项去虚开

虚开增值税专票，普票，为什么非常危险？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节 涉税有哪些风险？

第一：补税罚款

第二：联合惩戒

第三：刑事风险

第四：其他风险

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节 税收筹划方案如何设计？

1：吃饭就是招待费？合理筹划才省税！

2：如何利用残疾人省税？

3：小白条如何入账？五十万打白条如何处理？

4：集团广告支出多，如何分摊协议平衡企业所得税？

5：土地增值税如何筹划?

6：如何利用专利避税且合法公转私？

7：这种情况，是虚开吗？

8：高薪，大额佣金，如何处理？

9：如何做到降低90%的房产税？

10：增加成本，不能仅仅看本企业，要统筹规划，巧妙安排

11：还在开咨询费？税务局会重点检查！有没有其他合理的方案？

12：进项如何实现转移？利润如何能合理跑到亏损企业？

13：如何实现进项税的转移？

14：如何让盈利企业的利润，进入到亏损企业？

15：如何无中生有合法开进进项票？

16：如何实现降低90%房产税？

17：股权转让，如何实现从缴税几百万到不交税？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第四节 如何运用税商进行筹划？

1：测试一下自己的“税商”

2：如何提高税商？

1-4个案例，让你参与税商的提升

3：筹划的三个层次，你现在在哪一个层次？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第五节 大型案例：如何提高税商？

1：税商是啥？有啥用？

2：如何提升税商？三步大幅度提升税商

3：税商训练：一步步让你提升税商，自己能做简单的筹划方案。

4：真实案例，让你如临实战，在解决问题里提升自己。

呈现方式：讨论，数据，讲解，案例实操

戴老师

税务系统从事税务工作27年

曾管理数百家营收过百亿大企业的纳税事项

曾帮助企业减轻企业不合理税负数亿元

曾年度查补企业各类税款数亿元

中税网特约税务专家

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

边缘税务政策（MTP）学科倡导者

以图释税(ETPC)最早尝试者

头条号财经领域创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《高净值人士避税技巧》

《房地产企业全流程策划技巧》

《金三数据提取模型分析》

《税务约谈技巧分析》

《企业全程涉税处理》

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