2021法制化严征管环境下国企高管必知涉税及筹划

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【课程背景】

荀子劝学曾云：“吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也”；“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也”。

现在是一个终身学习的时代。对一个国企高管来说，除了保证企业保值增值，防止国有资产流失之外，还得尤其注意涉税方面的风险——这是和业绩直接挂钩的指标以及背后往往隐藏着极大的风险。同时，随着国家法制的进步和提升，依法治国，依法治企已经进入深水区，企业高层掌握必要的税务知识，除了能维护企业的利益，减少风险，同时还能在积极纳税的同时不交“冤枉税”增加企业效益，增加社会效益，降低涉税风险，担负起国家对于企业的初衷与厚爱。

同时，国家监管越来越严苛。金四系统很快就要上线。近乎透明的企业，如何才能轻税上阵，避免涉税风险？如何适应在透明业务财务的大环境下生存？国家大力提倡“经济内循环”的时代，作为国企，面对不确定的市场，如何实现国家，企业与职工的共赢？而国家的税法刚性增强，执法力度大大增加，二者的落差，一个对税法知之寥寥的企业高层几乎很难应对。因此，企业要改变，要提升，适应法律要求，高层就必须做到学税法，懂税法，用税法。因此，企业高层一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，要从“授人以鱼到授人以渔”，让高层学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别应对能力做到国有资产的增值保持，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的高层，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，甚至能在不利之际，擅“假于物”，实现弯道超车，笑傲江湖。

【课程收益】

1：掌握最新税收政策，精准理解，并运用到筹划中去。

2：以集团的纵深，学会制定适合自己的税务战略和战术。

3：厘清偷税和筹划的界限，寻找税负与风险的最小公约数。

4：如何化危为机，假借税收政策，弯道超车，做出更优秀的企业。

5：享受国家的优惠政策，做到应享尽享

6：提升税商，提高自己解决税务问题的能力，降低涉税风险，提升税务收益。

【课程特点】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

国企高层、高管，财务总监

【课程大纲】

第一节 国企及税务现状

现状一：不懂税法，多交冤枉税。

不懂税，为什么风险大？如何破解？如何树立正确的观念从而达到风险和税负最小？案例

现状二：税负高负担重

不懂税法，导致企业税负加重，如何破解？可是为什么国家税法都一样，而有的人税负轻，而且无风险？如何破解集团有亏有赢的所得税税负高的局？所得税的亏损如何实现集团间的随意调用？

现状三：不懂税法，导致企业盲目发展。

为什么税务局就查你？而且一查就补税？如何才能不被查？各个不同行业的风险有何不同？

现状四：收到虚开发票，企业被罚款

虚开增值税专票，普票，为什么非常危险？国企的风险在哪里？如何预防虚受发票？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节 集团涉税风险及风险控制

第一：补税罚款

十三年前的一笔交易，如何被补税达十倍？税务机关的处理，未必正确！如何识别和防范？

第二：联合惩戒

哪些情况，会被列入税务黑名单？会受到如何的对待？

第三：刑事风险

发票风险，如何远离？不仅仅是专票，普票也很危险！

第四：如何才能控制涉税风险？

风险之一：少缴税

风险之二：多缴税

方案做不好，会多缴税——不可退

合同不规范，会错缴税——可以退

加强税务风险管理，健全税务管理制度，设置税务管理岗位，明确税务管理职责，规范税务管理流程，严格税务管理考评

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节 税收筹划方案如何设计？

1：吃饭就是招待费？合理筹划才省税！

2：怎样把A公司的亏损转移到B公司？

3：小白条如何入账？五十万大白条如何处理？

4：集团广告支出多，如何分摊协议平衡企业所得税？

5：土地增值税如何筹划才能做到免税？

6：如何利用专利避税且合法公转私？

7：旅游业如何实现差额纳税？需注意那些问题？

8：高薪，大额佣金，如何处理？

9：如何做到降低90%的房产税？

10：增加成本，不能仅仅看本企业，要统筹规划，巧妙安排

11：还在开咨询费？税务局会重点检查！有没有其他合理的方案？

12：商贸公司进项如何实现转移？利润如何能合理跑到亏损企业？

13：如何利用供应链设计税筹方案？

14：互联网+企业税筹，会有怎么样的新筹划概念？

15：吹牛，也能省税吗？

16：煤炭行业销售煤炭和运费分开计算，合法吗？如何合法化？

17：为什么税务局总查你？

18：你只知道研发加计？节税效果差远了！

19：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

20：房地产利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

21：房地产业土地使用税也能少交？而且少交那么多？

22：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的，，，

23：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

24：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

25：利用数字化避税？这也太会玩了吧？

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第四节 税商提升相关知识

1：税商是啥？有啥用？如何突破常规做筹划？

降低一元成本与降低一元税负的区别这么大？

为何要让税务参与企业的战略制定？

2：快快测试一下自己的“税商”

1-4个案例，让你税商的快速提升！

3：税商的三个层次，你现在在哪一个层次？

4：如何利用税商进行供应链筹划？

5：如何利用税商进行合同节税？如何在签合同时，加入涉税安全？给你一个经税务律师审定的完美合同范本。

6：大型税商训练：一步步让你提升税商，自己能做简单的筹划方案。

7：利用税筹原理，设计适合自己企业的方案（学员交作业）

第五节集团性内部各公司的三角债及税务危机的处理

1：集团内部往来多，一定多缴税！如何消除风险？

2：大型案例：通过案例看企业如何在铁证如山的情况下反败为胜

3：灵活用工利弊在哪里？风险在哪里？

呈现方式：讨论，数据，讲解，案例实操

戴老师

税务系统从事税务工作27年

曾管理数百家营收过百亿大企业的纳税事项

曾帮助企业减轻企业不合理税负数亿元

曾年度查补企业各类税款数亿元

中税网特约税务专家

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

边缘税务政策（MTP）学科倡导者

以图释税(ETPC)最早尝试者

头条号财经领域创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《高净值人士避税技巧》

《房地产企业全流程策划技巧》

《金三数据提取模型分析》

《税务约谈技巧分析》

《企业全程涉税处理》

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