企业内部控制与风险管理

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培训背景：

一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显，它涉及到企业的方方面面，涉及企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课，“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。

培训内容：

第一讲：风险识别与衡量

风险的不确定性

风险评估矩阵

财务总监是企业的守门员

第二讲：透视企业内部控制系统

内控的3个目标与5大要素

内控的方法与局限

如何建立一套行之有效的内控系统？

管理的五个层次

第三讲：管理制度控制

如何制定企业内部的“游戏规则”？

中国企业管理制度控制的误区

如何提高管理制度的执行力度？

总部如何对各子/分公司实施有效监控？

第四讲：组织结构控制

如何避免“一抓就死、一放就乱”？

设置组织机构的基本思路

如何使不相容岗位相互制约？

组织结构的三种基本形式

财务主管的委派与管理

业务流程序控制

企业的四大循环

流程控制的四个步骤

采购付款流程的关键控制点

第五讲：销售收款流程的关键控制点

第六讲：财务预算控制

预算的重新定位

预算的执行与控制（案例分析）

于老师

名课堂著名财务实战管理专家

厦门大学MBA

中国注册会计师CICPA会员

清华大学、人大商学院、厦门大学财务培训师

曾任吉林电力集团财务总监

吉林电力集团火电事业部项目总监兼工程监理

深圳市上元朝股份公司 副总裁

个人资历：

于老师拥有15年的专业经验以及6年大型跨国管理经验，工作曾涉及制造业、贸易和房地产领域。历任吉林省电力集团时，担任火电事业部总工程师，项目经理，旗下管理施工人员数千人。在多年的实际工作当中积累了丰富的企业管理、融资、成本控制、财务分析、全面预算管理以及内部控制和ERP系统运行的管理经验。

课程特点：

前瞻的理念、独到的观点、实用的方法、幽默的语言，以及多学科交叉的丰富而又精深的知识结构，形成了于老师深入浅出、间隔变换、疏密相间、融洽统一的授课风格。

于老师将西方先进的管理理念与中国企业的实际情况有机结合，并研究出适合中国中小企业的财务管理理论，具有极强的实用性。

课程以实战、实用、实效见长，能帮助企业解决经营管理当中的实际问题,是深受企业喜欢和尊敬的专家，授课案例丰富，讲解透彻，语言风趣与感染力，让您能顿悟到现代企业财务管理的核心与真谛。

主讲课程：

《非财务人员的财务管理》、《财务报表阅读与分析》、《税务筹划与合理避税》、《全面预算管理与预算编制技巧》、《企业集团（含跨国企业）理财技巧》、《成本分析与管理》。

服务过的客户：

吉林电力集团、水利水电工程集团、东方热电集团、大亚湾核电、深圳广电集团、达能电力股份、厦门钨业集团、哈尔滨啤酒集团、南昌市铁路局、网易163公司、首创股份、沈阳吉宝房地产、正中地产、渤海石油机械、上海日立电梯、洪都航空、汇仁制药集团、诺和诺德医药、北大纵横、金蝶国际、用友集团、上海复旦协达集团、上海影响力、尚德机构、深圳水务集团、航天五院、航天信息、赣州自来水公司、赣运总公司、江西钨钼进出口公司、某省劳教局、省监狱管理局、曙光汽车、三菱汽车、北方铝业、神州数码、博天糖业股份、立信会计师事务所、天华会计师事务所、南方证券、广东粤港供水等。

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