建立内部控制制度,有效管控经营风险

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景

美国安然事件和我国银广厦事件都给予国家经济发展带来了极其负面影响。这些给人们带来震惊和重大损失的企业巨人，在坍塌之前都曾是红极一时的时代宠儿。究其失败根本原因：无不是内部运营出现混乱，偏离企业所处特定社会阶段和行业特性规律。现代企业要想基业长存，就必须从自身着手，建立一套适应环境和企业自身实际的内部控制机制和风险管理体系，以确保企业持续经营与发展！

课程收益

1、通过各章节实际的案例分析，让学员能提高对建立企业内部控制与风险管理体系的认识，并能快速诊断学员企业内部控制与风险管理体系存在的不足与缺陷；

2、提升学员企业领导者或管理者对内部控制与风险管理体系自我评估的能力，并建立有效的内部控制环境

3、通过互动的案例分析，帮助学员企业建立符合自身实际的内部控制与风险管理体系。

授课对象

各单位经营管理层领导、财务负责人、税务负责人、内控负责人、成本负责人、会计主管、企业负责预算编制与控制的负责人及研发、设计、生产、销售、采购等各主要业务部门负责人等。

课程大纲

一、内部控制概论

1.1什么是内部控制?

1.2为什么中小企业也一定要建立内部控制？

1.3内部控制的发展历程

1.4我国内部控制的发展现状

1.5XX公司内部控制成效分析

1.6分组研讨:企业内部控制与BPR有何关系?

二、内部环境是建立有效内部控制的基石

2.1什么是内部环境?

2.2诚信与道德观的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事会和审计委员会的案例分析

2.5管理哲学和经营风格的案例分析

2.6组织结构的案例分析

2.7职责与权限分派的案例分析

2.8人力资源政策的案例分析

2.9研讨:因管理层及相关人力资源政策引起的内部控制风险应如何应对?

三、经营风险管控

3.1内控目标如何分类?

3.2内控目标设定的案例分析

3.3什么是风险评估?

3.4风险评估如何分类?

3.5风险评估的主要内容

3.6风险评估的案例分析及研讨

四、内部控制活动及方法体系

4.1组织控制案例分析

4.2职责划分案例分析

4.3业务记录案例分析

4.4财产保全控制案例分析

4.5授权和批准案例分析

4.6预算控制案例分析

4.8会计系统控制案例分析

4.9监督和管理控制案例分析

五、信息与沟通

5.1内部控制中的信息与沟通

5.2内部沟通的案例分析

5.3外部沟通的案例分析

5.4反舞弊机制

六、内部控制监督

6.1内部控制监督概述

6.2内部审计的案例分析

七、现场答疑

伍老师

股权激励、财务管理专家，公司治理专家;

工商管理博士，英国成本行政会计师;

高级经营师、注册企业管理咨询师；

实战经历：

伍老师曾先后在中华会计师事务所、深圳招商局下属企业、深圳置地实业、重庆深渝水电担任高层管理及企业董事，深圳企业改制辅导中心首席顾问及负责人，现任深圳市体制改革研究会副秘书长，多家企业董事、高级管理顾问。十余年来，参与了国内多部有关股权激励法规制定，并率先提出股权激励系统论的资深专家。

擅长领域：

股权激励方案设计与系统构建、公司治理结构的完善、企业内部控制与经营风险控制、企业上市筹划与辅导,管理人员的财务管理等。

咨询顾问：

作为咨询项目负责人，伍老师曾成功地为百余家大、中型企业及上市公司的股权激励系统构建、公司治理的完善和股权融资、企业内部控制和流程再造、企业上市策划、战略发展规划、企业信息化和制度创新等项目提供了优质的咨询顾问服务。

授课风格：

* 其授课亲和力强，关注学员感受，是位极具人格魅力的老师；

* 其讲授的课程理论联系实际、深入浅出，重点突出，现场分析并解决学员问题；

* 有丰富案例、有实战工具，操作性极强，学能致用；

* 提倡快乐学习，注重互动和实效，分组研讨，真正帮助学员及其企业提升。

客户评价汇总:

课程内容贴近实际，语言风趣幽默，深入浅出,培训方式灵活多变，从学员的角度进行启发和思考，有效的将所学运用到实际工作中去，能帮助学员快速提高能力，帮助企业快速提升市场竞争力。

服务客户：

*建筑房产类：中铁建设、天元建设、海融控股、沙河集团、深物业、深国投、华侨城集团、民生集团、深特发、九龙仓、招商地产、深圳建装业集团…

*金融IT类: 淘宝软件有限公司、凯通软件、中国移动、中国电信、招商银行、海通证券、招商证券、申银万国、北方投资、银仁集团、宏业基投资、恒丰美林投资…

*家电汽车类：美的集团、江玲汽车、奇瑞汽车、成山集团、美菱集团、致达科技…

*石化医药类：江山股份、正和集团、金科控股、步长制药、烟台万华、天人生太、天龙集团…

*电力机械类：中集集团、特变电工、恒天集团、三一重工、攀钢集团、风电集团、天高集团…

*纺织服装：华丝股份、三毛实业、美岛服装、宜禾股份、华孚集团、鄂尔多斯、五彩服装…

*食品轻工类：泸州老窖、东升地毯、日生集团、金玉集团、天狮集团、良业照明、维也纳酒店…

*交通类：铁路集团、深圳地铁、和众运输集团、南玻集团、中大集团、恒兴集团、长盛轮船…

*总裁班：北京大学、中山大学、清华大学、华南理工、华中科技大学、浙江大学、厦门大学…

部分典型咨询客户：

深圳市商贸投资控股公司，深业（集团）有限公司，深圳鹏基（集团）有限公司，深圳市能源集团有限公司、深圳市建设投资控股公司，深圳市市政工程设计院，深圳市路桥建设集团公司、深圳市益力矿泉水股份有限公司，深圳市地铁有限公司，大鹏证券有限公司，深圳中核集团公司，海南金芦荟生物工程有限公司，深圳中华自行车（集团）股份有限公司，深圳市中兴集成电路设计有限责任公司，深圳市康达尔股份有限公司，深圳市中兴新通讯设备有限公司，深圳新产业综合物流发展有限公司，金洲硬质合金有限公司，深圳市北富投资股份有限公司，深圳市沙河实业（集团）有限公司，深圳市赛格股份有限公司，深圳市南晟德管理顾问有限公司，深圳国际高新技术产权交易所，深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司，深圳华城房地产有限公司，中国海外兴业有限公司，深圳沙头角进出口贸易公司，深圳中航集团，广东核电实业集团有限公司，中国南玻科技控股（集团）股份有限公司，深圳机场（集团）公司，中国爱地集团公司，深圳市同洲电子股份有限公司，深圳富安娜家饰保健用品有限公司，深圳太太药业股份有限公司，TCL网络设备有限公司，深圳市建安（集团）股份有限公司等。

主讲课程:

<<股权激励方案实操班>> <<如何构建股权激励系统>><<资本市场与公司治理>> <<企业上市筹划与辅导>><<构建基于风险管理的企业内部控制体系>><<非财务经理的财务管理必修课>>

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