财务人员亟待掌握的“节税规划技巧”与“涉税风险规避思路”

财务人员亟待掌握的“节税规划技巧”与“涉税风险规避思路”

我要报名

课程背景

随着财税体制改革不断的深入，规范营商环境也逐步得以呈现，企业财税管理不规范越来越没有生存空间，风险也越来越大。互联网的不断渗透，基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。

目前，财务人员面对的最大挑战，应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税规划、企业纳税的风险规避，同时，也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。

基于此，本课程将从提升财务人员的财税战略思维出发，结合企业实操案例，深入浅出剖析企业全流程运营的纳税规划与风险规避。本课程全部采用“实操案例剖析”授课形式，打破常规的“政策通读”理论式授课形式，没有“空洞”的讲解，只有“实操”的应用。

适合对象

企业财务人员

课程收益

1.公司从注册开始就决定了税收，让你从源头开始学会关注筹划！

2.合同签订影响企业税负与风险，介入合同签订，提升财务地位；

3.每一张凭证的背后便是税收缴纳，掌控业务，筹划从基础开始；

4.员工利益关乎企业发展，在规范的前提下，守住员工每一份得失；

5.股权运营，因为变化少，所以知之少，今日之学以备他日之需。

课程大纲

专题一：企业“投资环节”纳税规划与风险规避

一、什么样的组织形式，税负最低？

二、如何利用“税收优惠地”实现纳税筹划？

三、如何出资，综合税负最低？

四、未按期认缴“注册资本”有何纳税风险？

五、非货币性资产出资，如何通过调节流程及形式实现节税？

六、企业购置办公用房，以“公司名义”还是以“个人名义”购置，谁有利？

专题二：企业“采购环节”纳税规划与风险规避

一、采购环节之供应商如何选择？

二、如何利用商业模式的改变节税

三、进项不足的筹划案例

四、如何通过改变合同内容，不可抵扣的进项变为可以抵扣?

五、所谓的“三流合一”有没有政策依据？采购方如何规避风险？

六、真实业务也被判虚开，原因何在？如何规避风险？

七、有“采购进货”却无“销售出货”，如何能降低税负？

专题三：企业“运营环节”纳税规划与风险规避

一、公司的广告宣传如何投放企业税负最低？

二、政府补助是否缴纳增值税和企业所得税？是否存在纳税规划空间？

三、跨期租赁收入如何确认？如何实现纳税规划？

四、如何通过合同的改变，改变增值税纳税义务时间？

六、如何理解和把握手续费、佣金的概念、范围与涉税风险？

七、如何让企业“业务招待费”开支，税前扣除达到极致！

专题四：企业“员工薪酬”纳税规划与风险规避

一、企业年终奖，如何发放可实现个人所得税节税？

二、非全日制用工，劳务报酬支付方式不合规，就得多交税！

三、私车公用、员工福利等个人所得税风险把控及处理技巧！

四、企业有利润，个人股东“如何分红”，税负最低？

五、公司聘用不同身份的员工，税收优惠一定不能忽视！

专题五：企业“资产使用”纳税规划与风险规避

一、企业购入“固定资产”，如何实现节税筹划？

二、固定资产大修，如何税前扣除？可实现企业税负最低。

三、研发费加计扣除中的资产折旧与会计处理差异，当心多缴税？

四、合同多签三个字，为何要多缴房产税20多万？

专题六：企业“股权重组”纳税规划与风险规避

一、规范两套账，解决利润高缺成本发票问题

二、一般性税务处理与特殊性税务处理，到底是怎么回事，如何掌握？

三、企业合并、分立如何防范风险？如何纳税筹划？

四、企业“员工代持股”收回有何涉税风险？

五、名为“增资扩股”，实为“土地转让”，真的可以实现纳税筹划？

专题七：不同“企业类型”纳税规划与风险规避

一、劳务派遣单位“计税方法”怎么选？

二、商贸企业各种促销方式的税务处理及纳税规划

三、不同企业促销展业，赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧。

四、高新技术企业有何特殊纳税政策？如何节税？

五、如何利用小型微利企业税收优惠进行纳税规划？

专题八：企业“注销清算”纳税规划与风险规避

一、案例解析，企业所得税清算所得的规定

二、案例解析，企业注销前的个人所得税处理

三、公司注销时最好只保留资产负债表的哪2项？

四、企业欠股东借款，确实无力支付，注销时，如何不征税？

五、认缴制的公司注销，股东是否要补齐注册资金？

六、原公司注销，成立新公司，资产如何转移可以不纳税缴纳增值税？

简老师

主要背景资历：

企业财税战略实战专家

税务局内部讲师

财税实战派专家

中国注册税务师、会计师

中税答疑研究院专家组专家

国家税务总局网上纳税人学校专家团队专家

擅长财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析等。

简老师从事税收政策、税务稽查工作30余年。累计开展培训1000多场次，为企业提供财税咨询服务与节税筹划180多次，担任多家企业集团财税顾问。

近年来，经常在《中国税务报》和纳税人俱乐部《纳税》等报刊杂志上发表业务类文章为企业答疑解疑，对企业税收有着非常深入的研究和丰富的实践经验，擅长税务筹划、规避企业税收风险等企业疑难综合性问题的解决。

长期在全国巡讲财税专题，多次为税务机关及各类企业做财税专题讲座，总结了大量的税务筹划、规避企业税收风险的方案，特别在纳税筹划的研究上有丰富的实践经验。理论联系实际，贴近实务，注重实效，并当场解答企业棘手的财税问题，获得各地学员的广泛赞誉和高度评价。

主讲课程：

《2021年企业应收账款管理策略》

《建筑业合理避税和财务控制技巧》

《创新地产模式下的财务管控特点与应用》

《大数据智能监测下的税务筹划实操技巧》

《财务人员必备的财务分析技能和决策管理思维》

《2021年医疗器械企业税务合规技巧与财务审计策略》

《“以数治税”背景下税务稽查新形势与涉税风险规避技巧》

《“金税四期”背景下个税和企税“双税”汇缴节税技巧分析》

授课风格：

亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

严谨专业，逻辑思维能力强，善于从企业情况切入视角，紧扣企业发展核心需求。

深入浅出，将理论体系与实战经验相结合，将复杂理论简单化，案例贴切，通俗易懂。

我要报名

在线报名：财务人员亟待掌握的“节税规划技巧”与“涉税风险规避思路”(广州)

其他城市税务会计培训