新法下企业最优股权方案设计与股权节税合规筹划

新法下企业最优股权方案设计与股权节税合规筹划

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【授课方式】

本课程为全实战案例讲解，案例精巧，方法实用，幽默诙谐，辛辣犀利，将学员带入企业股权方案设计、股权节税的新境界，给您满满的干货和意想不到的新体验！

【课程对象】

为保证课程落地效果，强烈建议老板+财务总监+HR共同参加。

1:企业老总、股东、财务总监、税务总监、合同管理、票据管理、法务负责人、财务经理、税务经理；财务主管、税务主管等； 2:会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人；

【课程背景】

国际形势风云变幻、经济内循环启动，企业再次迈入深度调整期：

一方面 ，物料、融资、税务成本攀升，挤压企业的利润空间；

一方面，高收入人群股权转让是2024年稽查重点领域之一，近期各地税务和市场监管部门联合发布通告，规范股权转让的涉税处理，因此也在警示广大企业和个人要对股权运作的涉税问题引起充分重视。

如何优化企业股权架构，如何设计出最优股权方案，运用好股权的武器，有效激活外部资源和激励内部组织，成为所有合规盈利企业必须面对的课题！

本课程将以实战指导为宗旨，以新形势、新《公司法》、金四实施、数控监管、八部门联合治税，让合规经营为背景，全面系统地梳理了企业全生命周期投融资和经营过程中的股权税务规划，分设立、运营、融资、退出四个板块，一层层抽丝剥茧，将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽。不仅能帮助企业快速地对自身架构进行诊断，还能设计出兼具节税、传承、激励、上市等效果的最优股权方案，让股权成为撬动企业经营的最佳杠杆，支撑企业在激烈的市场竞争中稳步向前，业绩持续增长。

本课程接地气、重实效，只要学会一招，便可斩获千万投资回报！

【课程大纲】

第一部分：企业设立环节的模型构架与合规筹划

1、个人股东持股优缺点及运用场景现场模拟

2、如何通过重塑股权架构达到个人股东分红少交个人所得税的目的？

3、间接股权架构与直接股权架构互换技巧与税务风险控制

4、第一大建材家装品牌企业解析有限合伙企业架构的优缺点以及运用场景现场模拟

5、如何重塑适合自身企业经营特点的组织架构？

6、家族企业应如何设计股权架构以实现风险隔离+财富传承+资产保值增值？

7、企业如何合理规划“公司钱包”与“个人老板钱包”

8、分析知名企业股权架构，带您看如何搭建股权激励平台？

第二部分：企业融资环节的模型构架与合规筹划

1、企业如何实现“蛇吞象”式的资本运作

2、转让股权时如何筹划可以实现“两道税变一道税，一道税也没有的目的？

3、以非货币性资产进行投资要交哪些税？如何运作达到不交税？

4、您知道吗？ 作为收购企业，谈判时您吃亏了!!

5、合作经营方式之一“联姻生子”型的运作技巧

6、合作经营方式之二“借鸡生蛋”型的运作技巧

7、合作运营方式之三“承债式收购”您是否多交了税？

8、合作运营税收方案层层递进——没有最好只有更好

第三部分：企业运营环节的模型构架与合规筹划

1、搭建什么样的组织架构可以使企业在运营过程中利润最大化？

2、如何进行资产业务剥离？ 如何理解分立、转让、划转、投资四种剥离模式？

3、分立：知名企业分立案例 (流程+节税点+风险点+点评)

4、投资：知名企业投资案例 (流程+节税点+风险点+点评)

5、划转：知名百强企业划转案例 (流程+节税点+风险点+点评)

1) 划转的特殊性处理的条件和案例分析

2) 划转创造税务价值的思路拓展

6、 买卖：整体资产转让过程中一定要交增值税吗？ 有哪些处理空间？

7、如何将子公司变成分公司？ 如何将分公司变成子公司？

8、换股过程中有哪些税收优惠政策可以利用？

9、某知名企业上市前是如何把 10 个亿的税负砍掉的？

10、换股延伸方案

11、对赌协议的风险控制

12、“委托代持股”隐名股东、挂名股东的风险在哪里？如何化解？

案例分析：建筑企业挂靠利润合法提取的股权方案设计

第四部分：企业退出环节的模型构架与合规筹划

1、企业项目公司如何进行注销清算？

2、自然人股东退出：

1) 自然人股东在退出时，如何筹划可以达到不交个人所得税的目的？

2) 自然人股东转股过程中账面有大量未分配利润， 个人所得税如何进行筹划？

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