智慧税务下2024全税费新政财税合规处理实务案例及涉税争议解决

智慧税务下2024全税费新政财税合规处理实务案例及涉税争议解决

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【课程背景】

新在“金税四期 ”、“智慧税务 ”、“ 以数治税 ”新的税收环境下，财税合规是趋势。 为贯彻落实党中央、国务院部署，减轻纳税人负担，财政部、税务总局及相关部门近期对一 大批即将到期的税收优惠政策进行了延续，部分政策在延续的同时进行了优化，进一步加大 了优惠的力度。本课程我们对全税费新政内容、注意事项、征管中涉税争议的重难点进行讲 解，帮助财务人员精准把握政策，降低财税风险!多视角业务兼顾，政策、实操、申报、风险、规划各个击破，有效解决实际工作中的痛点、难点、盲点。

【课程亮点】

本课程紧紧围绕全税费新政涉税事项的风险点和税收规划点，聚焦财税处理、申报、发

票、涉税风险防范与税收规划等多维度视角，运用丰富生动的业务案例、直观简洁的思维导 图，总结要点、提炼要务、直击要害，指引您用最短的时间准确了解、掌握全税费新政动向、

新政内涵，充分享受政策红利。

【课程对象】

企业负责人、财务总监、财务经理、财务主管

【课程大纲】

第一部分：智慧税务下全税费的监管模式的新变化

一、法人税费信息一户式

二、 自然人税费信息一人式

三、企业所得税汇算新要求

第二部分：涉税争议案例分析及解决方法

一、税前扣除凭证涉税争议案例解析

二、取得虚开发票税务稽查处理的涉税争议解决

三、税务稽查时间过长涉税争议解决

四、“公转私 ”的合规管理与涉税争议解决

五、“劳动关系 ”和“劳务关系 ”涉税争议解决

六、劳务费的税务合规处理与涉税争议解决

七、“债转股 ”的财税合规处理与涉税争议解决

八、个人代开发票的税务合规处理与涉税争议解决

九、《新公司法》对股东出资的合规管理与涉税争议解决

十、在股权转让业务中违约金的涉税争议解决

十一、关于佣金的涉税处理税企争议解决

第三部分：智慧税务下企业应用税收新政涉税风险应对

一、增值税新政及涉税风险应对

（一）发票管理办法修订应当关注哪些内容

(二）小规模纳税人减免增值税

1、政策要点

2、发票开具

3、会计处理

4、纳税申报

5、涉税风险

（三）加计抵减优惠新政

1、政策要点

2、会计处理

3、报表填报

4、涉税风险

（四）支持小微企业融资优惠新政

1、政策要点

2、发票开具

3、风险事项及事后监督

（五）金融机构小微企业及个体工商户小额贷款利息收入免征增值税1、政策要点

2、风险事项及事后监督

（六）为农户及小型微型企业提供融资担保及再担保业务免征增值税

（七）退役士兵、重点群体优惠新政

1、政策要点

2、纳税申报

3、会计处理

4、涉税风险

二、企业所得税新政及涉税风险应对

(一）小型微利企业优惠新策

1、政策要点

2、申报要求

3、征管规定

4、涉税风险

5、税收规划

（二）研发费用加计扣除优惠新政

1、政策要点

2、涉税风险

3、实务案例

4、税收规划

（三）固定资产一次性扣除优惠新政

1、政策要点

2、填报解析

3、案例解析

4、涉税风险

5、税收规划

（四）广告费和业务宣传费新政

1、政策要点

2、填报解析3、案例解析

4、涉税风险

5、税收规划

（五）手续费及佣金新政

1、政策要点

2、填报解析

3、案例解析

4、涉税风险

（六）从事污染防治的第三方优惠新政

1、政策要点

2、涉税风险

三、个人所得税新政及涉税风险应对

（一）全年一次性奖金新政

1、政策要点

2、涉税风险

3、税收规划

（二）个体工商户优惠新政

1、政策要点

2、纳税申报

3、涉税风险

（三）三项专项附加扣除标准提高新政

1、政策要点

2、纳税申报

3、涉税风险

（四）支持居民换购住房新政

（五）实务案例

四、财产和行为税新政及涉税风险应对

（一）物流企业大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税

（二）小微企业借款合同免征印花税

（三）充填开采置换出来的煤炭减征资源税

五、综合税费新政及涉税风险应对

（一）减征地方“六税两费 ”新政

（二）新能源汽车车辆购置税新政

（三）符合条件的用人单位减免残疾人就业保障金

（四）工会经费返还政策

（五）降低失业和工伤保险费率

海老师

海马老师 注册税务师，国家税务总局专家人才库成员，多年从事税务稽查与税收风险管理工作，具有深厚的税收理论功底和丰富的实战经验，常年参与国家税务干部学院教学工

作。

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