智慧税务管控下建筑企业“三十个”合规节税应用案例精讲

智慧税务管控下建筑企业“三十个”合规节税应用案例精讲

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【课程特点】

全程案例讲解，讲案例、讲事务，生动、落地；

学员互动介入，边学边练边思考，感受筹划细节；

全程解答疑问，着问题来听课、并在课堂上解决。

纳税筹划，是人工智能时代会计的铁饭碗。

纳税筹划，往往被营销号们爆炒得面目全非。

所以不仅要“学会”纳税筹划，更要“学对”纳税筹划。

【培训对象】

总经理、总会计师、财务总监、财务经理、成本经理、财务分析人员等；会计师事务所、税务师事务所负责人，财务管理相关教学科研人员等。

【课程大纲】

1.沉浸式感受一个税务风险推送案例的筹划与应对

1税务风控推送：公司低价销售轿车给股东，可能涉嫌税务风险……

2如何判断风险？

3如何筹划安排？

4如果应对税务补税要求？

5如何向税务陈述说明

6税务不认怎么办？

2.会计的价值体现——纳税筹划、安全节税

1公司最大节税就是不交冤枉税、不吃税务与发票的亏

2【案例剖析】安排，商混站与施工企业120万的节税利润是从哪里来的？

3【案例剖析】转让土地赚4000万？如何通过优化方案节税？

4【案例剖析】增值税专用发票被推送失控，如何不冤枉补税？

5【案例剖析】客户无理的发票开具要求，如何零风险满足？

6【案例剖析】佘销商品的客户跑路了……

3.筹划的本质，是业务的重构

1节税是关于流程重构的问题，而不是一个申报的问题

2【案例】一个重构公司内部流程与架构的节税案例

3业务与流程重构，导致纳税义务发生变化，从而实现筹划目的

4【案例】同一个业务的三种结果把握：偷税、虚开发票、正常纳税

5【案例】沙石缺失发票，找个体户代开，核定征收：风险与利润的边界，虚开风险何在？

6【案例】股东股权架构的节税安排原理——有限公司还是合伙企业

7【案例】减资、增资、注销认缴股权的涉税优化处理

8【案例】在建工程结算中扣除电费的三种流程方案

9【练习】几个复杂业务该如何定性、如何纳税、如何开票、如何重构

4.完善内部证据链，做实税会处理

1【案例】建筑施工企业收入与成本确认有问题，如何化解风险？

2企业应该完善的，与主营业务相关的管理凭证、资料

3【案例】生产系统的数据能否使用？会计如何管控成本数据？

4合同的实质与合同的效力。

5税务能否不认可公司的合同？

6如何利用合同实现节税、降风险，会计控制的要点在哪里？

6.1【案例】无偿借款、无偿出租的风险化解问题

6.2【案例】我们业务有联营方，按联营纳税税负太重，现筹划按费用处理，但通过咨询费被税务质疑了，如何正确筹划？

6.3【案例】开发商用商业房产抵工程款，我们抵给了搅拌站，搅拌站抵给了沙石场，沙石场抵给了他们老板的兄弟，这个业务怎么弄？

5.把握税务规则，澄清认识误区

1将税务规则把握到极致

2【案例】我们中标异地政府项目，被要求所有税交在项目地，总机构这边质疑偷税风险怎么办？

3【案例】老板无偿从公司借款，要补个税？还有滞纳金？罚款？规避的要点何在？

4清除常见的错误传言与认识误区

5【案例】小规模纳税人销售超标的问题，超了怎么办？

6【案例】非正常损失的涉及的增值税、所得税问题

7【案例】超资质、超经营范围的纳税与开问题

8【案例】房产中介问：支付给消费者的返现，我们如何才能入账？

6.把握住风险，才能游刃有余

1虚开发票的风险把握与控制。

2什么是虚开发票？虚开发票的后果是什么

3【案例】收到税务通知，取得的三张增值税专用发票是虚开发票，开票方已经被抓，要我们说明情况，怎么办啊？风险有多大呢？如何处理？

4偷税风险

5少扣缴个税风险

6【案例】支付给个人的劳务费，代开来了发票，要不要扣缴个税？发票上备注要扣缴个税，我们扣不扣？如何处理？

7.节税安排是一个税企间的博弈

1涉税事件被税务机关质疑的后果分析

2常见的问题辨析：“税务认不认？”

3常见的处理辨析：“查到了再说。”

4会计的权力与税务人员的权力

5【案例】被稽查查到了偷税，怎么办？如何降低损失？

6【案例】稽查说：不查了，补20万就过关，怎么补？做无票收入吗？

7企业的避税与税务机关的反避税

8【案例】平价转让股权中的税企博弈和后果把握

9【案例】利用小规模分流收入筹划的利益与风险分析实战分析

10【案例】想核定征收，但税务不同意，怎么办？不做账，如何报报表？

8.筹划安排的方法要点

1形成方案、2公司决策、3细节处理、4风险预案、5【案例】体会一个享受税收优惠的筹划全过程

现场答疑 （提交纸质问题请备好打印版或书写工整，字体清晰的手写版）

蓝老师

实战型税务咨询师、税务讲师。早年供职于税务系统，1998年起，从事企业税务顾问、筹划、风险诊断等涉税咨询工作，是国内较早从事税务咨询的专家。2000年起，从事税务培训、税务内训工作。目前是成都多家税务师事务所、财税咨询公司专家合伙人。也与国内众多财税培训机构合作授课。

蓝老师授课深入实务、全程案例、只讲干货、风格活泼、内容紧凑。现场公开课、内训、网络课程、咨询型沙龙等，学员满意度高。

蓝老师著有《手把手教你做优秀税务会计》、《税务稽查应对与维权》、《税务游戏的经营规则》《增值税会计处理与纳税实战宝典》《建筑业增值税管理与会计实操》等热销著作。

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