对标世界一流：华为内控与风险管理实践

对标世界一流：华为内控与风险管理实践

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课程背景

面对外部不断变化的市场环境及国内外复杂形势，华为成立三十多年来，依旧保持持续增长与稳健经营，这离不开内控和风险管理体系的建设。华为的内控始终围绕“内控价值要体现在经营结果改善上”的管理目标，并沿着这个目标把内控工作揉细掰碎，贯彻到公司的各个区域各个组织，明确对应的工作目标，以帮助企业

实现“有效增长+风险控制”。任正非曾说“公司重视基本的流程制度，但最重视的是内控体系”，并在公开场合中也曾表示：华为已经从体系上消灭了大规模腐败，要给内控体系每一个员工发一个“英雄万岁”的奖牌。但即使是华为，从认识内控到内控体系构建、执行落地，也走过不少弯路。本课程基于华为内控与风险管理运作体系，从“最落后”到“业界领先”、从“业务抵触风险约束”到“业务战略合作伙伴”的转型方向及成功经验，结合中国企业风险管理能力面临的实际问题和痛点，通过案例教学及互动研讨的形式开展，旨在引导并启发企业构建并完善全面系统的内控与风险管理机制，为企业的壮大发展起到“保驾护航”的管理基础。

课程收益

【知】理解华为及业界通用内控管理机制，透过企业文化看标杆企业风险管理

【行】掌握基本内控与风险管理实战技能，培养风险识别的敏捷度和风险转移管理等手段

【合】匹配所在企业具体关键岗位的工作职责，建立内部合规性操作与风险管理意识

【一】基于标杆企业内部控制与风险管理实践，建立合规的内控与风险管理体系

学习对象

企业总会计师、上市公司董秘、财务总监、内部控制团队、全面风险管理团队及其他高级管理人员

课程大纲

第一部分 企业文化如何让华为保持强大

1、从华为 37 年的发展历程，来看为什么华为能够走到今天？

2、为客户服务是华为存在的唯一理由，以客户为中心在华为业务运作中践行

3、艰苦奋斗是华为文化的魂，奋斗者定当的到合理回报

4、只有强者才会自我批判，华为的自我批判文化

第二部分 通过华为企业文化透析风险管理

1、华为的几个广告想说明什么？

2、华为的创新思想与厚积薄发

3、所有的战略管理都是基于风险假设之上

4、案例：中外国际知名企业的内控管理崩塌缘由

5、企业内控管理存在的一些问题

6、IBM/华为公司如何看待企业内控建设

第三部分 华为内控与风险管理框架

1、如何理解内控与风险管理的关系

2、华为公司财经体系组织架构

3、企业未来将实现的财务管理模型

4、企业未来的业务战略与财经支撑

5、如何打造和支持“铁三角”有效运作

6、财经组件化业务模型全景图

7、业界公司内控与风险管理业务全景图

8、解码华为内控管理及风险管理

9、内控管理框架及内控要素逻辑关系

10、案例：跨国企业的业务风险全景图

11、业务风险转移管理体系及技术手段

第四部分 企业内控管理机制

1、业界内控管理发展历程及控制框架雏形

2、企业内控如何有效执行

3、关键控制点（KCP）的定义与运用

4、内控框架管理机制

5、内控框架要素 Owner 设计方案与运作要求

6、要素 Owner 与流程 Owner 的分工与合作

7、内控工具与使用方法

8、KCP 遵从性测试定义、目的和条件

9、怎样进行遵从性测试

10、评测手段：内控成熟度打分审计

第五部分 财经战略规划与风险管理

1、打造高绩效的财经战略作战组织

2、财经资源配置的关键要素/依赖

3、实施有效激活组织的“资源买卖”机制

4、搭建未雨绸缪的财务风险预警机制

5、建立预核算与战略、业务组合、价值和投资回报的大闭环管理

6、财经主导的中长期滚动预测

7、做好产品组合的投资管理与产品定价管理体系

8、做好资产/成本/费用 COE（能力中心）建设

9、做好价值客户管理

第六部分 企业风险识别与管理

1、用规则的确定应对结果的不确定

2、企业风险与合规性要求

3、IBM 风险管理机制、角色与职责

4、企业风险管理全景图与 “五部曲”

5、系统性管理企业财务风险

6、财报内控范围界定原则

7、管理财务报表及关键财务指标

8、案例：税务遵从策略

9、案例：法人利润分布和关联交易管理

10、企业风险管理工作日志

第七部分 企业风险转移

1、企业风险闭环管理

2、IBM 风险转移管理理念、业务策略及业务运作模式

3、华为风险转移业务管理全景图

4、风险转移业务策略需要解决的核心问题

5、企业重大风险中的“可转移风险”

6、风险转移的管理和技术手段

第八部分 业务连续性管理

1、如何制定和演练业务连续性管理应急方案

2、紧急事件突发，如何进行业务连续性管理

3、案例：日本突发地震 BCM 整体应对方案

4、案例：美国全方位制裁华为的风险管理应对策略

5、企业风险管理策略小结

专家老师

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