税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防

税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防

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课程介绍

金税四期时代，企业需要将业务发展与财务管理相结合，业务和财务融为一体，从企业的整体去思考业务开展是否符合集团发展的目标方向。从业务部门来说，在业务开展的全过程，要有经营思维和财务风险意识，要清晰地认识到业务开展需要为公司创造价值和利润，控制和规避风险，减少不必要的损失。

从财务部门来说，要深入到业务活动，特别是将财务管理前移到业务前端，通过对数据的预测和分析，反馈给业务部门及决策层，使企业的管理决策更加科学；同时，通过把握业务流程的关键控制点和潜在风险点，并实施有针对性的改进，降低运营风险。然而在实际经营过程中，大多数企业仍会因为对税法掌握不到位、政策运用不当、税务实操不准确，以及财务与业务部门的内部管理不顺畅等问题而面临各种不合规风险。企业如何才能通过税务内部管理体系的搭建，实现事先、事中、事后的涉税安排，揭开税务风险的神秘面纱？企业如何才能夯实企业税务合规基础、合理合法降低企业税收负担？……

本次训练营，相较于传统线下课程，视角更全面，管理更精确。通过两天沉浸式学习，加小组互动交流，从完善体系的原则、合规纳税的要点、企业易发的重点风险事项以及如何在保证合规的前提下优化企业纳税方案等方面出发，帮助大家梳理企业税务内部管理体系要点，掌握企业重点涉税事项的合规处理和方式方法，帮助大家做好企业税务风险防控工作、提升合规纳税能力。

课程收益

登高望远——从最新税政洞察我国税收征管形势，掌握宏观动态

见微知著——全方位洞察企业的税务价值链管理，研讨微观策略

敏捷规划——典型案例昭示税筹方法论，掌握税务规划闭环思维

课程大纲

模块一 高屋建瓴——知税收发展趋势，树企业发展目标

（一）延续优化——细数2023年度政府工作报告中的各类优惠新政

（二）蝴蝶效应——从小规模纳税人和小型微利企业优惠政策看风险潜伏点

（三）科技创新——“举国体制创科技”形式下企业能够获得的税收优惠和风险分析

（四）环保节能——固定资产税额抵免和扣除的范围怎么看

（五）车辆物流——车辆购置与物流行业的税收减免

（六）风险防控——国家将加强哪些重点领域的风险防控和监管？

（七）精准打击——未来税务稽查方向的靶心在哪里？

（八）股权激励——个税严管大背景下的个人所得税优惠延续举例

【案例分析+小组讨论】

从“全税种稽查案例”看企业小税种应用如何在日常经营中“马失前蹄”

模块二 未雨绸缪——合同订立是业务之本和首要环节

（一）订立合同涉税条款审查注意事项

1.一份有效合同必须具有的三个必备条款

2.合同签订时的增值税抵扣问题

3.筹资合同税收筹划的第一要义是减轻税负

4.订立合同时有关印花税的四个注意事项

（二）订立合同涉税与发票实务运用

1.采购合同中是否需要凸显先开发票再付款条款？

2.【案例分析】某建筑公司诉某房产地公司案件中发票的“尴尬”地位

3.合同当事人、约定税款承担、结算方式及混合销售的不同运用

4.价外费用不同情形进行不同筹划的具体分析

5.合同约定不开具发票属于无效条款吗？

6.增值税发票记载价款与合同约定价款不同如何处理？

7.租赁、购销、投资等行为在合同签订中需要审查哪些事项？

8.税务稽查如何对增值税纸质发票与数电发票进行票面和实质审查？

9.四个实务问题解决分割单何种情形下方能物尽其用

模块三 人才兴企——确立促销结算条框结合和人力资源优惠运用

（一）【聊一聊】用工政策中注意的证据链

1.聘用临时工、季节工的社保及个税问题

2.劳务派遣用工模式的法律规定及税收政策

3.企业运用非全日制用工政策的注意事项

4.单位聘用离退体人员缴纳社保及个税问题

【小组讨论】为规避年终奖企业让员工以票领款可行否？

【小组讨论】企业为员工支出保险费用为何税务稽查不允许税前扣除？

5.个税中的一次性奖金、离职补偿金、竞业限制补偿金的风险提示

（二）企业享受加速折旧优惠政策一定有利于正常折旧吗？

（三）政府补助何时作为不征税收入对企业收益最大？

（四）关联企业转让定价要遵循的一条重要底线

（五）佣金政策在增值税、所得税前的支出处理

【小组讨论】一个稽查案件中的“佣金变返利”操作

（六）如何发挥捐赠行为税前扣除的合法节税最大化效用？

（七）资产重组中相关减免税政策带给企业的可运用空间

模块四 综合运用——从案例中判断是否掌握合规“秘诀”

（一）从销售方式看，这样设立机构可行否？

（二）从促销方案看，这种思路节税可用否？

（三）从合同签订看，这类事项安排合理否？

（四）从个税所得看，非居民个人该怎么做？

（五）从技术转让看，叠加享受时机正确否？

（六）从投资角度看，合作开发该如何开展？

（七）从未来方向看，这五类意见和提议能否都能顺利通过？

晨老师

从事税务工作二十年，是某省税务高端人才、省级税务局兼职培训师，并多次获全省稽查岗位和管理岗位能手称号。

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