金税四期下的税务筹划与风险防范

金税四期下的税务筹划与风险防范

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课程介绍

一些企业由于管理制度不规范及对会计、税法的不熟悉、理解的不透彻，容易使企业遭遇涉税风险，从而承担一些不必要的税收支出。企业在经营过程中可能涉及的涉税风险不仅影响企业的利润水平，而且会对企业的信誉、运营造成无法挽回的损失。

因此企业能否适当控制涉税风险，并通过纳税筹划降低税收成本，在“剩者为王”的市场竞争中至关重要。如何确保公司远离涉税风险？如何远离合作伙伴的风险传递？如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益？如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？您将从我们的课程中得到专业的解答！

培训对象

• 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

• 总经理、董事会成员等企业高管

课程收益

• 掌握享受中小企业税收优惠的技巧

• 掌握利用个税政策进行薪酬规划的技巧

• 从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险

• 掌握不同阶段企业纳税筹划的方法与技巧

培训内容

第一模块：税务管理的新形势与税务筹划的新思路

• 金税四期下税务管理方式新变化、新模式、新手段

• 2023年最新政策速递

• 税收筹划的关键突破口

• 税收筹划的案件解读

第二模块：增值税筹划方法

• 企业组织形式选择的筹划方法

我国的企业组织形式分类及其优缺点

法人制企业和非法人制企业选择的税收筹划

• 增值税纳税人身份、计税方式选择的纳税筹划

一般纳税人税率（13%、9%、6%），小规模纳税人征收率（3%、5%），如何选择？税负平衡点？

一般纳税人一般计税和简易计税的选择

• 合同签订、供应商选择的技巧

混合销售和兼营转化技巧

包税合同签订的技巧

推迟纳税义务发生时间的合同签订技巧

税率下调的情况下的合同签订技巧

供应商选择小规模还是一般纳税人的涉税分析

促销方式选择的纳税筹划

合同签订小技巧

• 巧用税后优惠政策的税收筹划

利用增值税即征即退政策的税收筹划

利用增值税免征额税收优惠政策的税收筹划

利用集团企业内资金池业务的税收筹划

一般纳税人不要浪费进项税额

第三模块：企业所得税筹划方法

• 企业设立方式的筹划

企业注册的组织形式的选择

设立子公司和分公司的税收筹划

• 收入确认过程中涉税风险与应对

未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险

【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理

关联企业之间资金拆借少计利息收入风险

【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划

• 用好各种成本费用税前扣除的税收筹划

业务招待费税前扣除的筹划

广宣费税前扣除的筹划（关联企业互相转移）

利用好分割单进行税前扣除

企业开办费的税收筹划

利息支出的税前扣除的风险控制与筹划

扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划

会议费的证据链管理规划

• 股权转让方式税收筹划

直接股权转让涉税分析

先分配再股权转让涉税分析

先转增资本再股权转让涉税分析

• 巧用税收优惠的纳税筹划

公益捐赠政策的筹划思路

企业所得税加计扣除税收优惠的筹划

固定资产加速折旧的税收筹划

当高新技术企业遇上小型微利企业的税收筹划

合理应用弥补亏损政策降低税负

• 企业筹资环节的税收筹划

筹资模式不同分配时的税负不同

技术入股的税收筹划

第四模块：个人所得税筹划方法

• 新个人所得税法下的税收筹划思路

汇算清缴的主体以及居民个人与非居民个人个人涉税分析

案例解析如何利用综合所得豁免政策进行筹划

利用短期居民个人和短期非居民个人身份的规划

• 工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化

工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化

案例解析工资薪金与劳务报酬在汇算清缴阶段的税负差异分析

• 劳务报酬与经营所得的差异辨析与转化

经营所得与劳务报酬的差异分析与转化

劳务报酬分次发放税收筹划解析

转移劳务报酬中的成本的税收筹划

劳务报酬转化为经营所得的税收筹划

• 非全日制用工的个税与社保的筹划

非全日制用工个税和社保的筹划

非全日制用工合同签订的要点解析：

• 私车公用、日常费用的个税筹划

私车公用的个人所得税筹划

利用专项附加扣除的税收筹划

非货币性福利的税收筹划

• 巧用税收优惠的纳税筹划

充分利用全年一次性奖金个人所得税的税收筹划思路

解除劳动关系取得的一次性补偿收入税收筹划的筹划方法

合伙企业增加合伙人的税收筹划

个人独资企业经营所得转为一人有限公司

组织员工旅游的个人所得税筹划

充分利用特殊群体个人所得税优惠政策的税收筹划思路

企业赠送礼品的筹划方法

合理运用企业年金和职业年金筹划

合理运用商业健康保险及递延型养老保险政策节税

劳务报酬代扣代缴税负高，如何化解（劳务还原大法）

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