企业全生命周期各环节的税务筹划

企业全生命周期各环节的税务筹划

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课程背景

金税四期时代的到来，预计将会构建更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据、全业务、全流程“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。换言之，国家对于税收的监管越来越现代化、数字化、严格化。国家的“监管之网”越织越密，企业的涉税风险无疑将进一步加大。

在税收大数据监管环境下，充分利用税收政策全面规划相关流程是关乎企业长远发展的一项重要工作。流程的优化可以帮助企业节约税收成本、规避税收风险，增强核心竞争力。那么，

- 如何对企业全流程各税种的重点事项进行合理规划呢？

- 如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益呢？

- 如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？

本次课程将对上述问题一一梳理，从个人所得税、增值税、企业所得税相关税收政策运用入手，深入讲解企业组织形式选择、合同条款约定、发票风险防范、融通资金方法、用工模式规划等内容，以帮助企业构建坚实内核，实现弯道超车。

课程收益

引导学员掌握重点事项的规划技巧；

帮助学员掌握涉税风险的防范方法；

指导学员掌握政策运用的具体方向。

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一 金税四期时代即将到来，您准备好了吗？

1.多维度剖析金税四期与金税三期的不同

2.数智化时代解读税务信息共享原理

3.税务方如何利用税务信息开展征管、稽查工作？

4.多方数据“云化打通”，如果化解风险？

模块二 透过四个案例看纳税筹划的原则

1.从明星郑某税案看税收筹划的合法性原则

2.从某企业股权转让税案看税收筹划的合理性原则

3.从通过账务处理筹划案例看税收筹划的成本效益原则

4.从合同控税案例看税收筹划的事前筹划原则

5.纳税筹划和逃税、避税的区别

模块三 企业经营过程中个人所得税典型筹划案例剖析

1.工资薪金收入福利化降税负的4种途径

2.工资薪金向股息红利的转化

3.工资薪金转化为经营所得的是与非

4.年终奖的合并与拆分，任性合并或拆分后申报，有税务风险吗？

5.从薇娅税案看“劳务报酬”与“经营所得”对个税的影响

6..股东分红与“私车公用”、“私房公用”

7.低价转让股权的风险与规划空间

8.房屋“赠送”与“买卖”的节税规划

模块四 企业经营过程中增值税典型筹划案例剖析

1. 增值税法（草案）与暂行条例对比，重点异同有哪些？

2. 如何正确选择纳税人身份？

3. 不同合作伙伴不同定价原则

4. 现金折扣合同该如何签到最划算？

5. 一念之差带来的不同税收待遇--企业买赠行为处理的筹划

6. 兼营合同和混合销售合同如何正确签订？

7. 购进资产用途的正确规划

8. 增值税价外费用的正确处理

9. 你的合同是否让您提前交税了？

模块五 企业经营过程中企业所得税典型筹划案例剖析

1.投资规模大小决定您的企业所得税税负

2.关联企业资金借贷不同方式的税负分析

3.“明股实债”行为风险与控税技巧

4.投资合同和借款合同的转换，可以帮助企业降低税负？

5.财政性资金按不征税收入处理一定是您的最佳选择吗？

6.固定资产一次性税前扣除政策的正确选择

7.企业股权转让行为的规划空间

8.租金收入选择分期还是一次性对税负有影响吗？

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

高老师

省级稽查人才库成员

原某省稽查局审理科科长、检查科科长

讲师简介：高璟老师是《每日税讯》特约专家、特约栏目撰稿人。她是省级稽查人才库、纳税评估人才库和反避税专家小组成员；历任稽查局审理科科长、检查科科长，纳税评估分局分局长；曾荣获“全省国税系统税务稽查能手”和“全省国税系统征管领军人才”等称号。高璟老师熟悉税务稽查方法，了解纳税评估流程，掌握企业涉税核算需求，为学员提供极其实用的涉税工作指导。 授课风格严谨认真、思路透彻清晰、案例旁征博引、课程饱满充实。

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