内部审计难点梳理与改善

内部审计难点梳理与改善

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课程背景：

内部审计正由传统的财务审计向内控审计、管理审计与风险审计为重点的风险导向审计转变。如何突破传统审计障碍，精准把握审计脉搏，练就高超实战技巧，是摆在内审人员面前的一道难题，您是否经常会碰到以下问题：

企业内审工作繁多，如何抓重点凸显审计价值？

公司领导不重视内审，认为审计是成本中心，怎样才能赢得领导支持？

总觉得审计就是一份处处得罪人的工作，业务部门对审计意见很多，有什么办法可以化解矛盾冲突呢？

审计有没有更好、更高效的工具、方法？

审计建议怎样才能让被审计单位不心生抵触呢？

针对上述种种审计中常见问题，我们推出更具针对性和实操性的内审课程，以风险为导向，聚焦内审项目核心要点，帮助内审人员重塑审计流程与方法，与时俱进，显化审计价值。

培训对象

负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

从事财务、内外部审计、风险管控以及纪检监察人员

课程收益

帮助学员了解以风险为导向审计的背后逻辑和理论知识

帮助学员更好的掌握实施以风险导向为目标的内审工作

赋能学员专业胜任能力，培养训练有素的风控内审人

课程大纲

第一模块：以风险为导向的内部审计实践指导理论

现代审计模式的演变

风险导向审计目前面临的问题与发展方向

风险导向审计技术探讨

某国有大型企业风险导向审计实践案例

第二模块：全面风险管理体系的搭建与实施案例

以某企业案例为基准：

确认全面风险管理体系实施的目标、原则、框架、分工

带你一起编制风险清单

风险收集、识别、评估理论+实践

风险管理策略及某标杆企业风险管理政策对标

风险预警指标搭建

风险监督与持续改进

实施风险文化影响

第三模块：以风险为导向的内部审计实战演练

识别业务关键风险点，聚焦不同行业不同项目中内部审计的关注重点

风险导向审计在上市公司中的重点关注事项

上市公司合规风险应关注事项

上市公司财务风险应关注事项

上市公司内控风险应关注事项

风险导向预防式审计助力某地铁企业战略实施

内部审计助力项目风险管控

经营性业务审计重点关注事项及案例

采购审计关键风险点识别及案例

销售审计关键风险点识别及案例

合同管理审计关键风险点识别及案例

费用管理审计关键风险点识别及案例

舞弊管理审计关键风险点识别及案例

第四模块：以风险为导向审计实操落地演练

以风险为导向的审计实施工作流程及注意事项

以风险为导向的审计计划的编制

依据风险库重点关注事项实施审计

充分沟通审计问题，达成共赢局面

编制审计报告并通报，防微杜渐

持续跟踪审计

风险导向审计结果如何与内控体系、风险管理系统的衔接、应用、增效

以某500强企业为例，详述如何风控结合，建立风险防控机制

符合现代风险导向审计人员的职业素养培养

吴老师

风控审计财务实战类讲师、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长

美国注册管理会计师 、智能风控师导师

曾任某集团公司审计部负责人、某医疗器械公司财务总监，某集团财务经理、子公司财务负责人，集团内财务审计体系培训讲师。

曾主导多家公司实施ERP项目，成功申报多个国家级市级资金补助项目，建立集团企业的内控风险体系、预算管控体系、全面成本管控体系，参与已成功上市企业的IPO全过程。

具备丰富的财务管理经验、审计内控管理经验以及多元化的知识体系，除在预算、成本、融资、内控、风险、战略等方面比较专业外，还涉猎了证券、法律、人力资源等多方面的企业管理所需知识，属于实战派专业人士。

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