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财税数字化下企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划
【课程编号】:MKT051867
财税数字化下企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:税务会计培训
【时间安排】:2025年10月09日 到 2025年10月10日3600元/人
2024年10月24日 到 2024年10月25日3600元/人
2023年11月09日 到 2023年11月10日3600元/人
【授课城市】:成都
【课程说明】:如有需求,我们可以提供财税数字化下企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划相关内训
【课程关键字】:成都涉税风险防范培训,成都节税筹划培训
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课程简介
随着数字化管理的日趋完善,税务机关对企业的每一笔交易、每一项业务都尽收眼底,而强大的后台系统和丰富的经营数据,更是将所有潜在的税务风险暴露无遗。
对于没有完善税务管理制度或税务管控后置的企业来说,涉税风险点遍布了所有的业务环节,任何的遗漏或处理不当,都可能触发税务预警,导致稽查风险,从而承担额外的税收负担。
企业日常经营的各个环节中,需要财务人员重点关注的涉税风险有哪些?
财税数字化下,面对日益增强的稽查监管力度,企业如何进行风险防范?
加强企业内部管理,保证合规的情况下,如何最优化企业的税务规划?
本次课程梳理经营各环节中的税收风险,帮助正确理解税政要点以及合理运用税收优惠政策来减少税收风险,做好风险防控,全面提高控制税收风险的能力。在保证合规的情况下,提出一些行之有效的筹划技巧,合理节税。
【课程收益】
- 全面了解财税数字化下,公司经营各环节的税收风险及应对技巧
- 深度领悟企业经营中涉及到的各税种、各类票据中的风险,掌握其正确的处理方式
- 加强企业内部管理,掌握行之有效的税收筹划技巧,合理避税
【课程内容】
模块一:《关于进一步深化税收征管改革的意见》传递了以数控税的新理念
− “放管服”政策的延续和深化,便捷、智慧税务的体现,提高纳税人税法遵从度。
− 加速立法,加快推进将现行税收暂行条例上升为法律。加强非税收入管理法制化建设。
− 在税务执法领域研究推广“首违不罚”清单制度。
− 重点关注企业两套账隐瞒收入,找发票虚列成本,扎堆洼地避税等逃避税行为。
− “以数治税”将成为未来税收监管的重要手段和方法。
模块二、企业运营“各环节”涉税风险防范与节税筹划
一、销售与收款环节涉税风险防范与节税筹划
− 征税收入与不征税收入未有效划分产生的风险防范及筹划
− 混合销售与兼营收入确认错误的风险防范及筹划
− 滞后确认收入的风险与纳税义务发生时间的有效衔接
− 折扣折让销售、买赠业务过程中的错误处理风险与防范
− 利用第三方信息核查企业账外经营的的税收风险防范
二、成本费用与付款环节涉税风险防范与节税筹划
− 1、虚列成本费用(如会议费、办公费、咨询费)风险防范
− 2、虚开发票、异常发票风险防范
− 3、跨期票据入账风险防范
− 4、资产损失扣除税收风险防范
− 5、会计与税法的差异未调整的风险及防范
− 6、促销过程中未履行代扣个税业务风险防范
− 7、取得票据不合规导致无法抵扣、无法税前扣除的风险防范
− 8、核定征收改为查账征收过程中需要注意的税务问题
− 9、重视发票给付的风险与防范
− 电子发票广泛实施后需要注意的风险及防范
三、生产环节税收风险防范与节税筹划
− 存货周转率异常推断未合规视同销售的税收风险及防范。
− 存货进项税额未正确划分抵扣的风险防范与筹划
− 固定资产进项税额抵扣的风险与筹划
四、人力资源与工薪循环环节风险防范与节税筹划
− 金三系统比对所得税、个税、社保工资薪金风险及筹划
− 劳务派遣员工的税务处理是否正确
− 职工在一个单位同时出现劳务报酬和工资薪酬的风险
− 母子公司互派人员的工资保险扣除风险及应对
− 用工平台、临时工用工筹划的背后风险
− “终止劳动合同”时能否享受补偿免个税之争
五、投资与融资环节税收风险防范与节税筹划
− 实收资本的账务处理带来的税收风险及防范
− 股东实际出资未到位产生的利息扣除风险防范及筹划
− 其他应收款长期大额挂账导致的股东借款风险应对
− 关联方借款利息的风险防范及筹划
− 投资收回股息红利的税收风险防范
− 资本公积转增资本的税收风险防范
六、税收优惠政策适用的涉税风险及筹划
− 增值税优惠与所得税优惠享受未统筹考虑带来的风险及筹划
− 增值税加计抵减政策适用的风险防范及筹划
− 增值税免税政策的正确适用及筹划
− 税率调整带来的适用风险及筹划
高老师
知名集团投资总监
秦皇岛市总会计师协会税务分会会长
讲师简介:高老师有着20年+税收业务工作实践,对税收理论有较透彻的理解,对税收实操有娴熟的技巧。高老师先后供职于河北交通银行审计部经理,富立房地产开发财务总监,金茂集团投融资总监、税务师事务所业务培训师等。由于各企业任职的经历,使高老师熟悉各种票据的使用,对财务领域有了深入的了解,对房地产项目也有自己独到的见解。高老师目前担任税务师事务所培训负责人,他能够很好的结合企业内部各岗位的特点,找出企业生产经营的薄弱点及筹划点,把理论和实际操作完美的结合。同时,高老师拥有中国注册会计师、中国注册税务师等证,在教学过程中,善于根据企业需求,理论结合实际,贴近学员需求,解决实务问题。