2021年房地产开发全程50个税筹爆点解析与筹划应对策略

2021年房地产开发全程50个税筹爆点解析与筹划应对策略

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【课程背景】

房地产税收已经成为房地产企业继土地成本、开发成本之后的第三大成本。房地产企业开发周期长，开发环节多，每个环节都存在很多涉税问题，长期困扰着企业，随着营改增的不断深入，金税三期的省级推广、国地税合并，风险越来越大，企业一个不小心，就容易触发涉税风险的开关、引爆风险，轻则损失真金白银几年白干、重则身陷牢狱之灾，企业必须彻底进行解决，合理合法的税收筹划。

【课程价值】

本次课程结合日常税收筹划实战，精选了房企开发全环节中影响重大的50个税收问题，从房企顶层设计、项目精细化管理、税务实践三个维度层层展开，课程案例教学，分享落地的税收筹划实战经验，实用性强，学员可以快速理解、轻松掌握、合理运用，化解企业潜在的法律和涉税风险， 合法降低税负。

【课程亮点】

1、直击房地产热点难点

2、剖析成功的筹划案例

3、给出可行的解决方案

4、易掌握易实践见效快

【适合对象】

房地产企业高管、财务人员，税务机关房地产业务征管人员，会计师、税务师事务所从业人员，房地产行业研究人员

【课程大纲】

第一模块：当前房企面临的困境和税务形势

第二模块：房企设立环节的税收筹划

1、开发主体的选择与风险应对

2、股东身份的选择与高管跟投

3、注册资本金的抉择与运用

4、账套设置的税收筹划

第三模块：房企拿地环节的税收筹划

1、招拍挂模式常见问题与税务应对

2、土地投资、转让的筹划

3、项目收购中的税务问题与应对

4、股权收购风险与溢价应对筹划

5、企业分立难点与运用

6、旧城改造与拆迁安置的筹划

7、合作开发与项目部的运用

8、一二级联动涉税风险应对

9、母（总）公司拿地子（分）公司开发的税务处理

10、红线外配套设施的税收筹划

第四模块：项目立项、报建与涉税

1、项目立项、证照办理与税收筹划

2、项目分期规划与税收筹划

第五模块：常见融资方式风险与税收筹划

1、民间融资的风险与应对

2、向关联方拆借资金的筹划

3、信托融资的筹划

4、统借统还的运用

第六模块：建设施工环节的税收筹划

1、供材模式的影响与税收筹划

2、材料供应商的选择

3、施工企业挂靠业务的税务处理

4、合同签订技巧与税务处理

5、合同违约条款的设计与税务处理

6、建筑发票备注的税收筹划

7、混合销售风险与规避

第七模块：预售、销售环节的税收筹划

1、销售代理公司设立的筹划

2、销售合同交房时点的风险与设计

3、地上开发产品的价格分解策略

4、售楼部与样板间的税务处理

5、买一赠一的风险与应对

6、老带新的风险与筹划

7、销售价格敏感性分析的运用与筹划

8、代收费用的税务规划

第八模块：项目清算环节的税收筹划

1、土地增值税清算时点的选择

2、项目分期筹划与失误补救

3、建安预警值的运用与应对

4、土增税临界点的筹划运用

5、成本分摊方式的合理选择

6、商品房精装修的税收筹划

7、公共配套设施的筹划应对

8、拆迁安置业务与两限房的筹划

9、地下车位的筹划与成本分摊

10、尾盘的处理与税收筹划

第九模块：物业运营环节的税收筹划

1、旧房与税务处理

2、商管公司的设立规划

3、酒店公寓等的售后回租与运营

4、商场、集中商业的运营与税务规划

5、地下车位的出租筹划

第十模块：实战筹划案例剖析

第十一模块：现场答疑环节，专家现场解答学员企业税收疑难问题

（有问题请提前打印好或书写工整

牛老师

牛老师，知名房地产财税实战专家；清华大学总裁班客座教授；曾任某税收筹划事务所筹划部经理、副所长；曾任某新三板财税咨询公司咨询部总经理；从事房地产税务咨询14年，擅长房地产财税风险检查、土增税模拟清算、全程税收筹划，出具的方案以实用性强、可落地见长。

已指导130多家房企成功实施税收筹划、土地增值税清算方案，代表企业有万科、首开置业、四川蓝光发展、河南建业、鲁商置业、国华置业、奥伦达特色小镇等。涵盖住宅、商业、城市综合体、旧城改造、特色小镇等。编著出版有多部房地产财税著作；主讲课程《房地产全程税收筹划策略》、《土地增值税清算实战与筹划应对》、《房企全流程50个税筹爆点解析与筹划应对策略》等，课程引经据典、实战性强、信息量大、案例丰富，深受客户和学员一致好评。

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