金税四期下—《税、账、表融合及纳税风险防控》

金税四期下—《税、账、表融合及纳税风险防控》

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【课程简介】

金税四期工程落地，社保入税、银税互通，税收稽查指标体系进一步的优化、科学，对企业“税、账、表”提出更高的要求。税务监管建立以 “信用+风险”为基础的新型监管机制，推动由原先“以票控税”向“以 数治税”分类精准监管转变，既以最严格的标准防范逃避税，监管效能最 大化。2021 年以来，企业频繁接到“虚开发票”、“失控发票”通知，金税四期试运行就已经显现强大功能。

税务监管由“以票控税”向“以数治税“精益管理转变，倒逼企业” 业、财、税“充分的融合，公司的组织架构、合同的签订等直接影响财报 数据和企业税负，企业会计准则与国际通用报告准则的接轨导致企业产生 较大的税会差异，如何才能从根本上引导财报数据、税务稽查指标，降低 被稽查的概率，显示出公司治理、内部控制的完善程度。

【课程收益】

【快速捕捉信息】快速捕捉财报数据纳税风险和隐患，透视企业内控状况

【规避纳税风险】运用税法政策，规避纳税风险，合理进行企业税收筹划

【引导财报数据】通晓会计准则，合理签订合同，引导财报数据经营成果

【税账表充分融合】业财融合和战略财务融合，不同程度降低经营成本

【培训对象】

1.企业 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人

员、主管会计等涉税管理部门相关人员；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程大纲

背景分析与知识架构

1、《税务稽查案件办理程序规定》国家税务总局令第52号解析

2、金税四期工程强大功能

a、金税四期与金税三期税务征管系统的区别点及企业风险分析

b、金税四期严控下哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对

c、金税四期征管系下哪些企业将被重点稽查？

d、金税四期征管系下企业的41种涉税行为应立即自查自纠

e、金税四期征管系下企业10个常见而又容易忽略的风险点总结

3、电子档案与电子发票入档

4、“社保入税”的调整

5、“放管服”自由度加大后的纳税风险管控

6、税务稽查的双随机选案，为什么总是我？

7、国家税务总局关于增值税消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告国家税务总局公告2021年第20号解析及运用

“税”1、 最新税收政策及趋式分析

2、增值税稽查指标、纳税风险点防控及税收筹划

3、 企业所得税稽查指标、纳税风险点防控及税收筹划

4、 个人所得税稽查指标、纳税风险点防控及税收筹划

5、其他税种稽查指标、纳税风险点防控及税收筹划

6、知名企业、稽查案例分享

“账”1、“五步收入确认模型”、合同履约与合同签订

2、时期收入确认与时点收入确认

3、可变对价、应付客户对价与税会差异

4、“销售退回”税会差异、账务处理与预警指标

5、 “销售返利”税会差异与账务处理与预警指标

6、租赁会计准则税会差异与纳税风险防控

7、知名企业、典型案例分享

“表”1、财务报表变化、账务处理、调整及风险规避

2、纳税申报表变化、易错点与防伪税控系统匹配

3、财务报表综合测评

4、纳税申报表综合测评与异常指标

5、财务报表纳税风险隐患及遗留问题处理

6、知名企业、典型案例分享

“ 税、账、表” 融合1、“税、账、表”匹配自查

2、“税、账、表”下业务财务融合

a)销售部“业、财、税”融合

b)采购部“业、财、税”融合

c)研发部“业、财、税”融合

3、 “税、账、表”下战略财务融合

a)企业战略、组织架构与税收筹划

b)全面预算管理、内部控制与税务稽查

4、 典型企业案例分享

现场咨询答疑（课后学员问题答疑完为止）；

陈老师

陈梅：国内著名财税实务培训专家；博睿新材料集团独立董事；东北大学教授、高校财税教研室主任；金丰会计事务所合伙人；金税师事务所合伙人；个人专著：《税收筹划实务》、《新收入会 计准则》、《管理会计实务》、《新税务会计实务》、《国际税收》、《中国税务》等；《经济管理》、《现代商业》、《当代金融》、《中国联锁》等发表论文几十篇。

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