五大管会工具助力全面预算，提升绩效管理

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课程介绍

预算管理与绩效管理作为企业“仪表盘”或“导航仪”，在企业经营管理中发挥着举足轻重的作用。

预算是业绩指标的“度量衡”，理应是绩效考核结果输出的标杆，而绩效考核反过来也是确保预算实现的手段，两者之间一旦形成持续高效的互动，企业就可以稳步向其既定的战略目标迈进。

但在真实的业务场景中，常常会出现预算与绩效“脱钩”的现象，尤其今年受疫情影响，公司原有的规划瞬间被打乱，在与疫情长期共处的新商业时代，如何确保考核结果更符合实际，发挥绩效的评价与激励的积极作用？又如何通过预算和绩效管理充分融合，帮助企业在多变和不确定的市场环境里，发挥合理资源配置的作用？

本次课程，特邀20年+财管与咨询专家，本课程将从全面预算的整个体系过程, 预算规划、编制、执行、分析与控制等各个角度诠释企业的全面预算管理体系。深度解析5个预算管理工具，帮助您量化企业经营计划，合理规划和配置企业资源；通过绩效评价体系将战略、经营计划、业务运营有效的衔接起来，让企业绩效管理、预算管理与企业战略执行力有效地结合。

课程收益

正确认识预算：建立预算体系管理的思维，强化全面预算的全面性

提升财管效能：通过预算管理与绩效管理充分融合，发挥全面预算对业务指导性

有效预测技术：找到预算项目背后的支持数据，通过预测工具提升预算准确性

预算编制方法：构建适合自身企业特点与业务的预算体系，提高预算编制的可靠性

击破管理难题：最佳实践案例、微咨询式授课等形式，现场直击预算管理痛点

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始

9:10 模块一、正确定位全面预算管理

互动与思考：预算管理过时了吗？

- 全面预算管理的认识误区

- 全面预算管理的全过程模型

- 预算前战之预算平衡

模块二、预算管理的整体模型建立

1. 战略目标层次

- 【工具一】平衡计分卡：基于市场环境四维度抽取预算指标

- 四个层级如何相互呼应

确定目标值

公司目标如何下发至各部分的绩效规则设计

【现场演练】：拆分某企业战略目标至预算体系

2. 全面预算管理日程最佳实践分享

3. 体系层次

a) 预算模型及方法详解

永远算不准？---销售预算模型

- 【工具二】销售预测的仪表盘

- 【工具三】销售漏斗式销售预测

- 【现场演练】：销售预算分析

配置利器---成本费用预算模型

- 会计核算成本预算 VS 管理会计成本预算

- 【现场演练】：预算步步设计---某企业部门费用预算设计

决策基础---资金预算模型

- 资金预算的主要作用

- 【工具四】资金预测工具（销售百分比法）

人员定编的依据-人力成本预算

- 人力成本预算编制要点

- 案例：某企业销售人员定编分析报告

12:00 午餐及休息

13:15 模块三、全面预算的编制方法

1. 弹性预算中超强分析能力

2. 零基预算是成本管控利器

- 演练：利用零基预算现场预算分解审批

1. 滚动预算使视角更长

2. 作业预算是最彻底的革命

- 案例：电子行业作业预算建立

模块四、预算控制与绩效管理

1. 企业全面预算控制的触点

2. 绩效分析前战：企业预算分析要点

- 工具五：最有力的预算分析工具（弹性预算差异分析地图）---想不到的真相

- 【案例分析】：X集团预算执行分析、销售差异分析

3. X公司考评体系架构

4. 联合基数法找到预算松弛的原因

【案例分析】：北辰集团联合基数法案例

17:00 课程结束

李老师

用友集团 财务架构师、项目经理IPMP、十大杰出讲师

某大型集团企业 原财务总监

北京大学光华管理学院会计学硕士，澳大利亚公共会计师IPA

讲师简介：李薇老师拥有多年的财务咨询及财务管理经验，曾任用友集团财务架构师，用友财务领域最佳实践分析师，负责用友集团型软件NC产品财务部分，还曾任大型集团企业财务总监。作为财务领域专家咨询顾问、长期从事管理软件设计及管理咨询工作，对财务管理信息化有深入理解。曾作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。服务过的部分客户有：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、北京现代汽车、中国体育总局、绿地集团、光明集团等等。她还是北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。

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