电影课之预算中的业财协同

电影课之预算中的业财协同

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课程背景

故事背景：丽华公司是一个民营传统快消企业，集团总部在上海，由于销售组织架构的关系，分为东西南北中五个大区。这一天，有一笔紧急的市场费用，预算从总部出，但费用要西区3天内付出。

于是，西区的市场史经理找到了西区财务铂经理……

故事背景：玉米公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的智能家居高科技互联网企业，80%的产品都是通过电商渠道销售，20%的产品来自于全国范围的渠道商。由于增长快，毛利高，很快得到了资本的青睐，在近期完成了新的一轮融资，同时公司面临新的一轮增长压力。

这一天，在新产品发布会上，老板临时决定在接下来两个月里面，将在25个城市进行大规模的路演活动。于是，市场重新提交了3500万的费用预算申请。

面对这突如其来的预算，如果您是玉米公司的财务总监，该如何应对？

课程收益

【实战讲师】经历多家500强、独角兽企业，一线管理经验精粹，业财融合最佳实践分享

【思维扩展】危机时刻，财务如何配合公司战略调整，化“险”为“机”的思路

【独家研发】工作场景提炼真实案例，自主研发财务场景电影，沉浸式学习

【工具策略】利用预算工具及现金流自救措施，为企业缓解资金压力提供必要的策略

本次课程聚焦当危机和变化发生时，财务人如何与业务部门高效协同，应对预算调整及现金流不足等难题，同时结合基于真实案例的情境模拟，举一反三，提升财务人在变化应对中的硬技能和软实力，实现价值创造与自我增值。

课程大纲

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

09:10 模块一、临危不乱，危机下的企业预算沟通与执行要点

1. 企业年度预算制定与沟通

- 企业预算三大原则

- 企业年度预算三大阶段与目标

- 企业在不同阶段预算制定的特点

2. 预算编制过程中的沟通重点

- 确定沟通目标

- 确保高效顺畅

- 建立其对内对外的有效沟通机制

3. 预算执行与纠偏

实践案例：铂略电影之《十万火急的市场费用》

- 作为财务经理，在面对突发事件和临时需求，应当如何应对？

- 财务部执行付款制度和支持正常业务开展之间，如何找到平衡点？

- 一封涉及多方协同的“紧急付款”活动事项的沟通邮件，该如何撰写？

关键知识点：

- 铂略3S沟通法

- 业务合作伙伴的角色定位

- 公司业务流程熟悉与分析

- 会议纪要撰写技巧

12:00 午餐及休息

13:15 模块二、以动制动，企业预算调整与现金流自救建议

- 危机下企业预算调整六步法

- 危机下企业特殊时期现金流的应对建议

- 危机中财务的逆向视角与思考

实践案例：铂略电影之《突如其来的大型活动预算调增》

- 公司面临大的模式调整，对财务管理工作可能会有什么影响？

- 面对大规模路演活动，预算项目会有哪些？如何从中找到预算调整的机会点？

- 在“砍”预算过程中，面对非财管理者的沟通思路和谈话技巧，要注意哪些？

关键知识点：

- 铂略3S沟通法

- 会议管理和话题引导技巧

- 深入了解业务的技巧

- 预算优化四刀法

17:00 课程结束

王老师

OYO鸥游酒店前高级财务总监

讲师简介：王渊先生现任铂略副总裁，历任全球顶尖独角兽企业OYO鸥游酒店、蔚来汽车及500强企业通用磨坊财务高管。此前曾在林肯电气、百胜中国以及德勤会计师事务所工作多年。在其长达15年的从业经历中，涵盖了内控合规，财务控制，业务伙伴，财务技术等多个职能，并在内控合规领域拥有近10年的工作经验。王渊先生毕业于英国伯明翰大学商学院，会计与金融&市场营销硕士，是注册内部审计师（CIA），全球特许管理会计师公会会员（CGMA）。

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