建筑业合同控税策略运用与风险博弈

建筑业合同控税策略运用与风险博弈

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课程背景

2020年对于建筑行业注定是个“不安定”的年份，金税三期系统风险监控“面面俱到”、保障农民工工资支付条例落地推行、个税改革与监控持续深入、增值税立法进程按下快进键、社保入税将会“遍地开花”……

同时，面对新冠病毒的深远影响，税收收入增量难继，必然向存量挖潜。而建筑行业因管理粗放，违规操作的常态化，也是税务风控和稽查的重要方向。

因此，面对新形势，建筑行业财务人员要从业务端入手，以合同为工具和手段，秉承业财融合的理念，识别关键业务的典型风险并进行有效管控和合理规划。

课程收益

本次课程特邀税务稽查能手魏老师亲临授课。本次课程立足于财税新政变化对建筑行业的影响，细致梳理建筑行业关键业务涉税风险，利用合同为工具、以财税法三合一方式进行风险破解，全面建立财务人员的税法思维体系和提示实务操作能力。

课程对象

1，建筑安装业、房地产业、劳务业老板、财务总监、税务总监、合同管理、票据管理、法务部负责人、财务经理、税务经理；

2，各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员；

课程大纲

一、建筑业票据关键业务税务风险识别与破解

1.票据风险管控核心：发票到底何时开？

2.虚开天天见：“暴力虚开”真的和你无关吗？

3.“三流一致”的传说—你真的懂吗？

（1）你从某宝、某东、某米的网购，三流一致了吗？

（2）我是销售方，你是购买方，你“妈”替你给钱，我“三流一致”吗？

（3）ABC三方循环开票，这算不算虚开发票？你干过没？

（4）三方抵债协议，不动钱，稽查案例告诉你到底行不行！

（5）“物流”与“货流”是不是一回事？

4.建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范

5.预付卡典型业务-“购物卡”发票、税务、会计协同合规处理

6.企业所得税税前扣除凭证关键要点分析与实务风控策略运用

二、建筑业合同控税策略运用暨合同架构重塑赋能票据风控

1.“合同价款”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

2.“发票类型”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

3.“开票信息”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

4.“开票时点”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

5.“货物或应税劳务、服务名称” 合同条款重塑赋能票据风控附合同条款模板

6.“规格型号、单位、数量” 合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

7.“税率”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

8.“开票、复核、收款人”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

9.“发票盖章”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

10.“发票备注栏”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

11.“发票清单”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

12.“资金支付”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

13.“差额开票”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

14.“违约金、赔偿款” 合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

15.“发票违约责任”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

三、建筑业关键业务合同控税策略运用与典型税务风险管控

1.建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理

建筑业分包合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

2.建筑业“农民工专户”个税扣缴义务人判定与三流一致的“矛与盾”

3.建筑业计税方法合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

4.建筑业“资质共享”合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

5.建筑业甲供水电业务合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

6.建筑业以房抵债模式合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

7.建筑业地材、辅材合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

8.建筑业EPC业务合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

9.建筑业质保金合同控税策略运用与典型税务风险管控；附：合同模板

10.建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略

11.建筑服务差额纳税的税会表三位一体风险识别与协同管理

12.建筑业常见违约金、赔偿款等税务风险识别与防范

四、建筑业用工方式合同、税务、法务协同管控

1.临时工合同、税务、法务协同管控；附：合同模板

2.实习生合同、税务、法务协同管控；附：合同模板

3.非全日制用工合同、税务、法务管控；附：合同模板

4.返聘临退休人员合同、税务、法务管控；附：合同模板

5.劳务派遣用工合同、税务、法务管控；附：合同模板

6.关联公司人员委托任职合同、税务、法务管控；附：合同模板

五、建筑业个税关键业务风险识别与破解

1.年终奖新政落地与策划运用 2.个税手续费返还财税处理技巧

3.职工福利费用个税处理技巧 4.个人股权转让N个陷阱审核与补救

5.代付行为涉税风险排查—法定扣缴义务人到底是谁？

6.经营所得与劳务报酬的区分与实操运用

7.“私车公用+差旅费”补贴个税风险排查与破解

8.合伙企业“份额转让+股权转让+股息红利”个税风险排查

9.资本公积转增资本个税处理风险识别与破解

10.实例分析：承债式股权转让涉税风险审核与补救

现场咨询答疑（每天下午16:30直到答疑结束）

魏老师

北京财税研究院研究员。税务稽查能手、岗位能手，国家税务局稽查人才库成员，现供职于国家税务总局某市税务局第一稽查局；

魏老师一直从事一线税务稽查工作，通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式；具有丰富的税务稽查实践经验，多次破获大案要案，获嘉奖七次、荣立三等功两次；

魏老师课程设计着眼于企业真实的税务需求，授课风格轻松、幽默，善于互动式教学，亲和力超强，能够用通俗易懂的语言将晦涩难懂的税法术语进行表述，广受学员好评！

授课特色：紧扣建筑业需求，无缝贴近实践，突出实务操作！！！

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