基于战略的全面预算与经营管理

基于战略的全面预算与经营管理

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课程介绍

预算管理是一项帮助企业管理者进行计划、协调、控制和业绩评价的重要管理工具，全面的预算管理能优化企业的资源配置，全方位地调动企业各个层面员工的积极性。

许多企业存在预算不准、不用、不为的现象，并产生认识误区：预算没有用。出现这样误解，原因是多方面的。预算是企业进行财务管理的重要工具，也是企业经营管理的重要工具。预算是公司战略的分解，进行预算管理应该高屋建瓴，具有全局视野与战略高度。

本课程重点阐述预算的作用、预算工作如何开展、如何落地，以及财务部门在预算工作中的地位和作用等，以华为公司预算管理为案例，教会你如何基于战略组织预算工作、编制预算，以及如何使用预算。

课程收益

-从全新角度深刻认识预算管理的内涵与价值

-掌握如何基于战略组织预算工作、编制预算以及使用预算。

-全局视野与战略高度认识预算

课程大纲：

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

第一部分 预算做不准，怎么破

（一）老板对预算的期望

（二）预算为什么做不准

（三）计划、预测、预算的异同

（四）企业不同发展阶段预算的重点

第二部分 预算原则与理念

（一）预算的作用

（二）如何理解全面预算

（三）全面预算的五大过程

（四）预算编制的理念

1)经营计划先行

2)内部组织架构清晰

3)经营逻辑清晰

4)预算科目与会计科目一致

5)数据维度完整

6)量入为出是有前提的

7)自上而下与自下而上相结合

12:00 午餐

13:30 课程开始

第三部分 预算模板如何设计

（一）模板化输出的理念

（二）用EXCEL编制预算模板的技巧

第四部分 基于战略的预算编制流程

（一）预算与公司战略

1)战略与目标分解

2)如何拟订经营计划

3)预算启动与组织

（二）预算步骤

1)预算假设

2)预算过程

3)预算方法

（三）财务部与CFO在预算中的作用

16:40 课程结束

第二天

09:00 课程开始

第五部分 预算的模块

（一）基于战略确认预算起点

（二）收入预算的编制

（二）成本预算

案例：生产与采购预算案例

（三）费用预算

（四）专项预算

（五）资产预算的编制

（六）预算汇总

案例：生产经营总预算

第六部分 预算执行与考核

（一）预算控制的环节

（二）预算调整与滚动预算

（三）如何削减预算

（四）预算考核

案例：华为KPI考核的思路

12:00 午餐

13:30 课程开始

第七部分 华为如何开展预算与预测

案例：华为三级预算管理的模式

（一）自上而下与推销预算

（二）华为如何开展财务预测

（三）经营分析如何配合财务预算

案例：华为“一报一会”经验分享

16：30 课程结束

袁老师

袁老师先后任职于华为等知名企业。曾任华为代表处财务经理，上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。20年潜心耕耘会计，有丰富的理论知识与实践经验。 个人先后在《经济管理》、《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇，在《财会信报》开设有个人专栏-指尖上的会计；个人著有《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》（人民邮电出版社）等书籍。 袁老师授课风格授课严谨认真，内容丰富，擅长于案例教学，每次授课都能带给学员一次次震撼人心的智慧风暴。曾培训过的企业有浪潮集团、创维集团、兴业证券、京煤集团、洛钼集团、富奥集团、雷沃重工、金正大等。

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