税改新常态下税务风险管理及筹划新思路

税改新常态下税务风险管理及筹划新思路

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课程介绍

改革大势，势如破竹，未来已来，将至已至。伴随着国地税合并后，以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制的实行；伴随政府“放管服”改革深入推进，我国新一轮税制变革涉及优化税种、简化税率、开征新税、升级发票、报表修订、优化服务、加强征管、风险管理、重点稽查等诸多方面，企业只有提前应对，抢占先机，才能立于不败之地!

迫在眉睫，一触即发。近期财政部、税务总局颁布了多项重磅税收新政策，涉及房地产、建筑业、制造业、外贸业、服务业、金融业等多个行业以及增值税、企业所得税、个人所得税、等多个税种，及时掌握政策，科学进行筹划，才能趋利避害，化险为夷。

2018年，财税改革+国地税合并+新政策的频现+严苛的稽查环境+多变的收风险+……，企业如何能够做到从容应对？本课程名课堂特邀财税专家，帮助企业财务人员准确梳理财税改革形势，拨云现日，精准解析新常态下，企业多缴税的陷阱及税务筹划新思路，帮助企业及时发现和清除税收病灶，防患于未然。

课程收益

-全面梳理新一轮财税体制改革下各税种改革方向

-清晰把握国家国地税合并的意义及对企业的影响

-深度理解最新财税政策，充分享受政策红利

-学会利用税收筹划手段解决或化解企业重要经营活动的涉税风险问题

-20年+财税名师实战经验倾囊相授，指点迷津

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 税制改革进入快车道的背景介绍

1.外部压力——美国减税对中国税制改革形成压力，中国如何将减税让利搞活企业

2.内部压力——现场解读

3.经济基础决定上层建筑，自下而上的压力

4.不当家不知柴米贵，自上而下的压力

模块二 税制改革趋势分析

1.市场经济发达国家的税制体系分析

2.中国未来的税制改革发展趋势分析

3.具体税种的改革趋势

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块三 科技进步、互联网技术发展对税收征管体系的推动

5.税收征管的要素分析

6.科技进步对税收征管要素的改变作用有哪些

7.新常态下，税收征管措施对企业应对税务稽查风险的深远影响

8.未来税务风险来源渠道的多样化，企业如何建立税务风险防护网

模块四 知其然，还需知其所以然——企业如何运用2018年上半年税收新政

1．增值税改革

-增值税税率下调有哪些深远影响——财税2018 32号

-一般纳税人转为小规模纳税人，转变过程应注意哪些细节，如何进测算。——财税2018 33号

-三变二，下一步怎么变？

2．企业所得税——七项减税措施

-企业所得税税收优惠备案制改为备查制给企业带来哪些更大的税务风险？——国家税务总局公告2018年第15号

-单价500万设备，企业所得税如何扣除最优惠？

-终身培训制度对教育费附加扣除限额的影响有哪些？

-研发费用加计扣除之普通企业和科技型中小企业

-创业投资的红包如何享受？（详细解读财税2018年55号文）

-……

3．税收征管手段的调整

-金税三期的不断学习和进步

-增值税发票升级版系统的不断升级

-社会信用体系、各个行业信用体系的建立和信息共享

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块五 新常态下，税收筹划新思路

1.财务——职业税务风险背锅侠

2.企业容易多缴税的业务类型和相关部门

3.正确的纳税理念——只有死亡和纳税是不可避免的

模块六 企业多缴税的陷阱及税务筹划思路

1.注册环节

2.招聘环节

3.装修环节

4.采购环节

5.生产、经营环节

6.管理环节

7.研发环节

8.销售环节

9.财务核算环节

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块七 投融资并购的税务筹划

1.对外投资：以货币、实物资产、不动产、无形资产不同形式的投资方式如何提前进行税务规划。

2.融资：股权融资、债权融资、夹层融资形式的税务规划要点

3.并购：合并、分立、股权收购、资产收购等税收筹划前置管理。

模块八 挂牌、上市的税务筹划

1.历史遗留税务问题

2.进入报告期前的税务调整与规划

3.报告期内的税务筹划

4.挂牌或上市后的税务筹划

16:30 课程结束

汪老师

汪老师是国家税务总局中国国际税收研究会学术委员、理事，上海市税务局官方微博特邀评论员，上海市经济与信息化委员会财税评审专家，上海国际银行金融学院客座教授，第一财经频道《解码财商》解码人。她经常做客CCTV-2、新华社、凤凰卫视、第一财经等国内知名媒体。 汪老师有多年财税教育培训经验，是一位具有企业财务高管背景的税务专家。她熟悉企业管理、资本运作、兼并重组等业务领域内的财税法律法规，并与税务机关及海关、科委等国家相关主管部门保持密切沟通。汪老师著有《一本书读懂创投税》、《企业不缴冤枉税》、《百姓不缴糊涂税》三本专著。

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