“财务 BP”之企业“业务”增效—业财融合与战略预算管理

“财务 BP”之企业“业务”增效—业财融合与战略预算管理

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课程背景

企业痛点：“财务 BP”技术要求企业战略预算找到“提质降本”方案，实现资源优化配置，形成核心竞争力，以达到“增效”目的。而目前很多企业的战略预算流于形式，没有具体的“提质降本”方案做支撑，甚至变成了自娱自乐的“文字游戏”。

本专题通过“财务 BP”技术，合理规划企业战略布局与全面预算，分析适合本企业的核心竞争力策略，找出实现效益目标的“提质降本”方案，并形成行之有效的业务规划。

课程收益

评价过去：企业绩效评价及风险分析（找问题）

规划未来：企业战略及全面预算管理（懂业务）

控制过程：企业内控及成本风险管理（会运营）

打理资金：公司金融及项目投融资 （运作资本）

培训对象

总经理、人力资源部、总会计师、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、预算管理及财税相关核心人员、会计师、税务师事务所负责人。

课程大纲

课程模块一、企业“财务 BP”与全面预算管理

1、“财务 BP”与企业“提质降本”

（1）“财务 BP”与“提质降本”关系

（2）企业“提质降本”与全面预算机理

（3）全面预算与企业增效“三驾马车”

2、企业“提质降本”对全面预算技能要求

（1）企业核心竞争力布局与全面预算

（2）全面预算与战略成本管理

（3）企业预算管理与“提质降本”方案

3、“财务 BP”与全面预算管理体系

（1）“财务 BP”下全面预算管理体系

（2）预算管理组织的设置与职责认定

（3）全面预算编制的规范流程

4、全面预算管理的内容及规范要求

包括预算目标下达合理、编制科学、执行到位、考评公允等方面的规范要求

课程模块二、“财务 BP”与企业预算目标下达

1、预算目标的依据一：企业战略布局

（1）企业战略管理体系的构建

（2）战略管理体系与预算的关系

2、预算目标的依据二：企业经营活动绩效

（1）企业内部收入、成本、费用、投融资、资金运营等经营活动效益分析

（2）同行业主要竞争对手对标分析

（3）企业绩效的部门责任归属分析

3、“提质降本”方案规划与预算目标任务分解

（1）成本性态与本量利分析

（2）先进降本方法的应用：包括目标成本管理、价值链分析、作业成本管理、供应链管理、标准成本

管理等

课程模块三、“财务 BP”与企业预算的编制

1、“提质降本”方案的落实与预算方法的选择

（1）全面预算管理的编制要求

（2）预算编制方法与“提质降本”方案的落实

（3）先进预算方法的选择：包括固定预算与弹性预算、变动预算与零基预算、定期预算与滚动预算等。

2、以某企业为例，全面编制包括经营业务预算、项目投资预算、财务预算等企业所有部门预算，以贯彻

“提质降本”方案。

课程模块四、“财务 BP”与企业预算的执行

1、预算执行有效的必要条件

（1）预算执行监控体系的构建

（2）“财务共享服务中心”等信息系统建设

2、预算执行中关键“提质降本”风险点控制

包括物资采购（买不到、价格高、买得多）、生产建造（质量低、工期长、定额失控）、市场营销（拿

不到订单、收不到钱）、项目融资（资金链断裂、资金成本高）等“提质降本”风险点的识别与控制。

课程模块五、“财务 BP”与企业预算的考评激励

运用平衡计分卡、关键指标法、人力资源及风险管理技术，对各责任中心的“提质降本”目标完成情

况进行考核及责任归属确认，针对存在问题制定下一步改进方向和措施；运用 EVA、股权激励等先进人

才管理技术，激励和提升人才团队的管理及创新水平，提升“提质降本”成效，实现企业可持续发展。 课程模块六、 现场答疑，工具包讲授

马老师

四川大学管理学博士，中国注册会计师，副教授，西南石油大学会计学硕士生导师，全国财政职业教育指导委员会委员，四川省管理会计专家委员会委员，四川省科技厅财务专家库成员，四川省会计协会理事，省级优秀教师。

具有丰富的财务实务操作和教育教学经验，曾在粮食局、企业集团、会计师事务所担任过财务经理、财务总监、项目审计经理等职务，熟练掌握企业财务战略、全面预算管理、成本与风险控制、绩效评价、项目投融资等单位财务高管知识与技能。多年来为四川省财政系统、税务系统、金融系统、中石油、中石化、中车集团、锦弘集团、五粮液集团、五冶集团、国家电网等企事业单位开展财务咨询及业务指导工作。

★郑重承诺：对课程、专家、现场服务不满意均可现场全额退费！

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