利润导向的滚动预测沙盘模拟实战

利润导向的滚动预测沙盘模拟实战

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课程背景

本课程将帮助企业通过科学预测确定企业应实现的目标利润，使预算以目标利润为导向，实行预算 编制。本课程借助模拟企业的各项经营活动，形象演绎企业资源的筹集、分配、转化原则，在实战演练 中增加对预算管理滚动调整、精准预测、执行控制等方面更加全面深刻的了解，掌握滚动预测在企业预 算管理运营中的实际应用流程和方法，真正认识到提高系统思考能力、资源运作效率以及执行滚动调整 的灵活性和高效性对企业利用预算手段改进盈利水平的重要性。

课程收益

【体验式学习】亲身体验滚动预测全流程，重新认识企业整体经营状况，增进部门间的沟通与合作

【反思与超越】反思过去在预算管理中的不合理的观念、行为和决策，寻找超越过去和当下的方案

【创新与探讨】思考与探讨将预算管理转型为基于协同和效率的（内部）客户需求导向的财务支持型模式

【动态调整力】引导企业建立健全预算标准动态调整和跟踪评价管理的思维，提高企业快速有效地应对环 境变化和经营风险的能力

参加对象

财务总监、采购、生产制造、市场营销、销售、财务、人力资源、战略规划等部门经理和骨干员工

研讨内容

一、角色聘任、职位说明和企业运行规律

每个人进入角色，滚动预测沙盘模拟实战规则讲解

明确个人工作与团队配合的职责

了解企业的经营规律和信息：了解企业面临的经营状况，同时了解企 业面临的市场特性，生产、采购和研发每一作业的规律

二、企业战略方向的选择、业务规划和预算管理

企业基本经营规律

企业的产品线和市场组合如何决策，公司的资源如何高效使用

如何规划公司的内部能力以支持公司的战略定位

战略实施——如何依据公司的战略方向制定业务目标

全员协力高质量做好预测工作 - 如何利用预测计算解决前后运营环节的处理能力（数量）匹配问题 - 如何根据预测计算结果科学制定预算目标并拆解  以季度为滚动周期编制预算（结合案例）

三、执行敏捷预算分析，深挖差异动因

通过预实对比，分析预算执行差异动因 - 企业的成本结构是否合理，企业花的每一分钱是否在为企业创造价值 - 企业的收入构成是否合理，哪些客户是增值客户，与哪些客户做生意 是“赔本赚吆喝” - 企业的业务流程中哪些作业是增值作业，哪些作业是在浪费企业的资源

四、管理决策调整，真正提高企业效益

预算调整的程序及调整方式 - 定位公司经营面临的主要问题和经营矛盾，探索如何改进公司的经 营，使企业稳健发展 - 如何优化企业的业务流程，使每一分钱都会有增值的产出 - 企业预算管理中的每一个预算指标如何体现公司的战略意图

预算考核与评价

五、讲师点评总结、每组学员分享体验与心得

专家老师

由知名专家讲授，运用众多实战案例，深入浅出剖析难点问题，欲了解老师更多详情，敬请致电咨询。

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