企业税务筹划——最新节税方案

企业税务筹划——最新节税方案

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课程对象

企业决策人员、高级经理人员、高级财务人员等。

课程大纲

Part 1 中国税制改革和税收征管形势

国内形势: 


- 中国税制改革趋

- 金税三期介绍 


- 税收征管新趋势—黑名单、联合惩戒势

国际形势:

- CRS 的前世今生、CRS 的巨大威力、CRS 的筹划方向 


- 税收情报交换 


- 反避税

Part 2 股权架构筹划与税负分析

【股权架构设计原则】

- 股权持有目的(想做百年老店,还是想尽快套现走人?) - 不同股权持有目的产生的税负分析

【股权架构设计】

- 出资方式的选择(技术入股,让企业成本扣除翻几倍) 


- 持股平台的身份选 
自然人直接持股的利与弊(为什么没盈没亏,还要缴纳巨额个人所得税) 通过有限公司持股的利与弊(一笔股权转让,改变交易方案,可以节税 3 
个亿)
通过有限合伙持股的利与弊(合伙企业是员工持股平台的最好方式吗) 


- 持股平台的地域选择

- 身份和地域的转换

Part 3 功能架构筹划与税收待遇

研发公司的税收待遇 - 生产公司的税收待遇 - 贸易公司的税收待遇 - 管理公司的税收待遇 - 投资公司的税收待遇 - 资金公司的税收待遇

- 内部外部和第三方外包 要不要拆分 如何拆分(部门公司化、团队公司化、职能公司化) 临时性安排和永久性安排
国内安排和国际安排

Part 4 商业模式筹划与税收待遇

- 货物销售的税收待遇 - 技术销售的税收待遇 - 服务销售的税收待遇

Part 5 架构设置成败案例剖析

架构设置不当产生的事故:

Part 6 其他税务筹划案例分析 Part7 税务筹划的方法和套路

方法 税基式 税率式 税额式 税款式 套路 


有没有纳税义务 有没有税收优惠 能不能纳税递延 有没有应税所得 能不能纳税延缓

栾老师

现任上海某税务师事务所有限公司(5A 级)专业合伙人，多家外商投资企业的常年税务顾问。有 11 年的政府部门工作经验。在国税局、税务局等机构以及院校有着丰富的税务培训经验。专注于股权架构搭建、企业并购重组、转让定价、税务风险控制等领域。

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