房地产企业税收管理与策划

房地产企业税收管理与策划

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【课程背景】

根据国家税务总局的部署安排，各地国家税务局和地方税务局确定了2008年要展开以下专项检查工作。重点包括“房地产业及建筑安装业”；“房地产业及建筑安装业、服务业娱乐业、邮电通讯业、金融保险业、废旧物资回收经营企业及用废企业等六个行业所涉及的部分外商投资企业”等。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议通过，自2008年1月1日起施行。

如何把握最新所得税的改革形势，掌握最新政策，规避税制改革给企业带来的影响，抓住契机推动企业的经济增长，是每一个企业都必须关注和思考的重大课题。

如何在遵守税收政策的基础上展开有效的税收筹划，降低公司运作成本？

什么样的税收筹划才能高效，实际？

为帮助房地产企业熟悉最新所得税政策的变化，在遵守税收政策的基础上进行有效的税收筹划，沉着应对税务机关的检查工作，整合“专业精英+税务人士”，专门针对房地产业、建筑安装业，精心设计并推出税收筹划高级研修课程。

【课程收益】

了解税收管理部门最新的税收政策；

了解最新所得税政策对房地产企业的影响；

建立合理的纳税体系；

从经济、理财的角度合理安排税收筹划；

【适合对象】

房地产企业总经理、财务总监、财务经理及相关财务人员；

建筑安装企业总经理、财务总监、财务经理及相关财务人员；

房地产、建筑安装业的关联企业的负责人，以及财务经理。

建筑、安装、修缮、装饰装潢及其他工程作业企业负责人以及财务经理、相关财务人员

【培训大纲】

一、 房地业和建筑安装业税收筹划概述

税务筹划的概念

房地产业和建筑安装业的行业特点

房地产业和建筑安装业的税收形式

二、 营业税

营业税政策分析

征收方式、对象及范围

预收帐款的营业税分析

代建房营业税分析

投资业务营业税问题

视同销售营业税问题

自建自用业务

售后回租、售后回购业务营业税问题

合作建房的营业税问题

改组业务不征营业税。

相关税收优惠

与销售不动产税目有关的几个特殊问题

税收筹划案例分析之一：

本次检查中将会涉及的重点问题分析

三、企业所得税

企业所得税政策分析

关于开发产品销售收入确认问题

关于开发产品预售收入确认问题

关于开发产品视同销售行为的收入确认问题

关于代建工程和提供劳务的收入确认问题

关于成本和费用的扣除问题

税收筹划案例分析之二：

本次检查中将会涉及的重点问题分析

四、土地增值税政策分析及筹划

土地增值税政策分析

征收方式、对象及范围

土地增值税所涉及的会计处理：

税收优惠政策

税收筹划案例分析之三：

本次检查中将会涉及的重点问题分析

五、房产税、土地使用税

房产税和土地使用税政策分析

征收方式、对象及范围

关于房地产开发企业开发的商品房征免房产税问题、

关于确定房产税、城镇土地使用税纳税义务发生时间问题

税收筹划案例分析之四

本次检查中将会涉及的重点问题分析

六、个人所得税

工资薪金所得

劳务报酬所得：

股息、利息、红利所得

个税筹划－－包干奖金

税收筹划案例分析之五：

七、印花税及其他地方各税

房产税和土地使用税政策分析

征收方式、对象及范围

印花税的缴纳

检查中将会涉及的重点问题分析

案例分析

黄老师

黄老师有20多年财务管理和培训经验，曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。

主讲课程：<战略成本管理>、 <财务报表解读与分析>、 <非财务经理的财务管理>

《新会计准则》、《EVA》、《成本会计》、《会计制度设计》、《中国税制》、《财务管理》、《会计内控制度设计》

风格与效果：

反映层面—生动、互动，学员爱听，愿意参与；

学习层面—讲究知识链设计，真正让学员学有所得；

行为层面—“亮点”震憾+表格工具，让学员知行合一；

绩效层面—咨询与培训相结合，令效果全面提升；

培训过的客户中知名公司：联想、百安居、无锡灵山实业和、帝科精细化学、合普集成、萨克米机械、维他奶、凯迪纳医材贸易、三井复合塑料、日东电工、小松投资、必优兰日化、金广燃料、爱世克私、浦源贸易、曼恩比维柴油机、亚罗弗、丸红、三菱日联咨询、松井机械、三共制药、天伟生物、敏孚汽车饰件、百威啤酒、青岛啤酒等。

推荐理由:多年财务管理、战略策略培训经验，课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。宽广的知识体系、丰富的管理实践、积极向上、幽默风趣构成了独特的教学培训风格，深受听众欢迎。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。

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