流程审计高级实务训练

流程审计高级实务训练

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课程背景：

在流程建设过程中，您的企业是否存在以下问题？

流程体系分散，没有形成一张皮；

流程体系没有得到及时更新，滞后于业务发展；

流程问题没有得到充分暴露和解决，影响业务运营能力；

流程文件和实际执行不一致，流程没有得到尊重与落实；

流程有效性没有进行评估，流程优化没有持续性；

流程优化工作是少数人在战斗，业务管理人员动力不足；

您的企业存在很多十几个角色以上或几十个活动以上的长流程图？

——效率何在？客户满意度何在？

可怕的不是问题，可怕的是——无从发现自己流程建设中的问题！

培训受众:

总裁/副总裁、总经理/副总经理、COO、CIO、流程建设推进委员会成员（公司高层）

流程建设项目经理及项目组成员（流程拥有者）、流程管理部门负责人及专职人员（企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师）、审计部负责人、内控部负责人及专职人员、信息化管理部门负责人

课程收益:

掌握流程管理中的关键点，促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升；

学习流程审计的要素和标准，暴露流程建设中的问题，为企业内部流程审计工作提供指引；

通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力。

课程大纲:

一、流程建设环境审计

1．审计要素：

领导的作用

管理人员绩效要求

宣传与培训

流程意识

变革意识

2．主要审计技术与方法：

调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计

1．审计要素：

流程和战略、商业模式的匹配

流程和组织的匹配

流程以市场和客户为中心

流程和制度的匹配

流程和信息化建设的匹配

流程缺失的程度

流程体系的集成化程度

2．主要审计技术与方法：

访谈

建模

对标

关联分析

三、流程的设计质量

1．审计要素

客户价值导向

流程适用范围

流程的触发条件

流程的输入与输出

流程的端到端闭环

流程的接口和协同

流程的责任匹配

流程关键活动的业务规则

流程文件的规范性和统一性

2．主要审计技术与方法：

对标

四、流程执行力审计

1．审计要素

流程文控管理

流程培训

推行实施

流程执行的符合性

流程执行过程的问题反馈机制

2．主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

攻击性测试

五、关键流程能力审计

1．审计要素

客户满意度

返工/缺陷

周期

成本

决策效率

组织资源匹配

信息有效性

上游流程及支撑流程

2．主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

建模

指标测评

要因关联分析

六、流程持续创新能力审计

1．审计要素

流程管理的组织保障

流程的时效性

流程优化的目标和计划

流程运行过程的监控和报告

流程持续优化活动

流程优化工具和方法的普及

流程优化案例的共享

流程优化激励机制

2．主要审计技术与方法：

访谈

对标

卓越绩效管理模式关

陈老师

管理工程学博士，中国流程管理领域极有影响力的专家，深圳管理咨询行业协会副会长，清华大学企业高层经理培训课程特聘专家，中粮集团标杆管理特聘专家。拥有19年的流程管理和变革管理的实践经验。

曾担任华为公司流程优化管理部总监等职位，并兼任华为ISO管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲师。参与了多个公司级流程变革项目的策划与实施，也领导过几十个跨部门流程改进项目。作为流程管理部第一任总监，建立了流程管理机制，将公司流程优化管理工作例行化。

曾为上千家知名大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领公司咨询团队为几百家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理意识和水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。

基于公司战略和商业模式，帮助客户构建端到端的业务流程体系，提升组织的成长能力；并对企业关键流程实施优化和变革，改进流程绩效，打造流程型组织，以提升竞争优势。

陈博士还领导杰成团队开发了国内首套流程审计的要素和标准，以及流程和制度体系管理IT平台（EPROS），帮助流程管理部门在公司内系统地推进流程规划、流程设计、流程发布、员工应用以及流程持续优化等工作。

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