经营中的税务管理之企业业务核心流程下的税务筹划

经营中的税务管理之企业业务核心流程下的税务筹划

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课程介绍

金税四期时代的到来，预计将会构建更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据、全业务、全流程“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。换言之，国家对于税收的监管越来越现代化、数字化、严格化。国家的“监管之网”越织越密，企业的涉税风险无疑将进一步加大。

在税收大数据监管环境下，充分利用税收政策全面规划相关流程是关乎企业长远发展的一项重要工作。流程的优化可以帮助企业节约税收成本、规避税收风险，增强核心竞争力。那么，

- 如何对企业全流程各税种的重点事项进行合理规划呢？

- 如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益呢？

- 如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？

本次课程将对上述问题一一梳理，系统全面地介绍税务管理和筹划的相关知识，有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系；同时，通过实战案例分享，详述各税种在不同情况下的节税技巧。协调企业各部门的利益，掌握税务筹划与企业战略决策的协同关系。

课程收益

【权威讲师】税务业务实战专家，经典案例全面分享

【风险规避】把握风险应对方法，正确面对税务检查

【筹划技巧】掌握税务筹划技巧，合理降低企业税负

主讲内容

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一 纳税筹划“新”理解

- 智慧税务时代下，如何理解纳税筹划？（概念、目标、风险……）

模块二 核心业务流程的税收政策及筹划

（一）初设业务-股权架构的设立和纳税人身份的选择

1、公司设立初期应该考虑搭建好股权架构

2、到底是小规模好还是一般纳税人好？

3、是成立公司还是成立个人独资企业呢？

（二）采购业务-采购成本和进项税是核心

1. 购进固定资产、无形资产与不动产的筹划

案例：购进宿舍楼竟然也可以抵扣进项税？

2. 旅客运输费用抵扣的筹划

案例：审计公司来查账，负担的差旅费能抵扣吗？能税前扣除吗

3. 税率调整情况下，采购业务如何保证税收利益最大化

案例：如何在没有话语权的情况下，保证税率调整自己不吃亏

4、如何列支负担他人的税费支出

案例：和个人租房子，人家只要净租金，我公司负担税金咋扣除？

5、无偿借款利息支出筹划

案例：税务稽查对无偿借款补税，怎么办，怎么解决呢

（三）销售业务-销售收入和销项税是核心

1、税率选择的筹划

案例：同样是打车，滴滴打车和阳光快车开票为啥不一样

2、关于促销方式的选择及涉税风险

案例：双十一、618这些大促的节日，商家怎么做才省税

3、混合销售与兼营的筹划

案例：卖设备、提供安装，到底怎么签合同税负最低？

（四）人资业务-为企业、员工降低税负是核心

1、利用个税年度汇算清缴豁免条款的纳税筹划

2、拆分年薪达到最小税负的筹划

3、社保入税，数据比对更多元，怎么降低社保有不违法？

（五）退出业务-赚取最大利益是核心

1、投资退出，如何筹划实现最小税负？

（六）税收优惠享受-有效利用是核心

1、加计抵减政策的运用与筹划

案例：政策马上到期，你用对了吗？商贸企业其实也可以用这个优惠

2、不征税收入筹划

案例：收到政府补助，也主动申报纳税，是不是有点不妥？

3、小型微利企业的税收优惠筹划

案例：不满足小微条件，应该想法创造条件去享受优惠

4、跨期一次收取租金纳税方式选择的筹划

5、固定资产一次性扣除和加计扣除的筹划

6、高新技术企业研发费加计扣除的筹划

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

高老师

高老师有长期税局工作经验，能深层次理解和把握税收政策落地的全流程；曾接触一线税务实务，熟悉税务办税流程和规范。常年兼职12366税务咨询热线，处理税务疑难问题，了解纳税人税务痛点。有市局政策法规处工作经验，宏观理解把握税收政策，参与涉税诉讼、复议。现从事公司税务实务工作，把握企业税务实操要领。

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