大数据时代建筑、房地产企业纳税治理理念调整与革新及案例分享

大数据时代建筑、房地产企业纳税治理理念调整与革新及案例分享

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课程背景

中国的税收及其征管已经步入法治化、专业化、大数据化、信用化……如此等等，都将纳税人置于一个不能偷税也不敢偷税的境地。

在此情况下，企业只能心甘情愿地承受高税负吗？不是！

既往风险的防控策略与方法是否还能继续适用呢？不是！

对广大建筑房地产企业来说，其最佳选择就是尽快实现纳税治理与风险防控理念的调整与变革—在法律许可的范围内，通过主体选择、政策适用、业务转换、合同自治、流程重塑等一系列的策略手段，有效的规避涉税法律风险。

课程收益

1．全面掌握大数据时代企业风险防控体系；

2．树立全新的企业涉税风险防控新理念；

3．掌握布局理念的内涵并在涉税风险防控中熟练运用；

4．利用主体布局策略有效进行企业涉税风险转移；

5．有效实施业务转换与流程再造防控企业纳税风险；

6．全面确立业证统一理念，利用票据规则防控涉税风险；

7．牢固树立数流协同理念，确定风险防控的大数据理念；

8．通过系统化学习，全面提升财税人员择业能力。

培训对象

各建筑安装与房地产开发企业执行总监、财务总监、税收总监，财务主管、税收主管，财务部长、税收部长，税收经理、财务经理，销售主管、销售经理，采购主管、采购经理，企业合同、法务人员及企业财务会计和其他财税人员与其他管理人员。

课程大纲

第一节：税收征管改革现状：大数据与新时代

1．数据化：涉税信息再也不能造假！

2．智能化：涉税数据都能悄悄说话！

3．信用化：违法成本只会越来越大！

4．法治化：依法纳税永远都不害怕！

第二节：企业纳税治理的决定因素与目标定位

1．一个面试题与纳税治理的决定因素

2．财税人才战略是纳税治理的制胜之本

3．纳税治理目标的定位：明确＋正确

4．明确与正确目标的判断标准与分析

5．规范纳税治理必须确立基本的理念

6．企业纳税治理的常用方法与策略

第三节：布局理念与企业的纳税治理

1．纳税布局治理理念的内涵界定

2．企业纳税治理在不同项目间的布局

3．企业纳税治理在不同期间上的布局

4．企业纳税治理在纳税主体间的布局

5．企业纳税治理在其他方面的布局

第四节：主体选择与企业的纳税治理

1．主体选择策略与运用的内容范畴

2．主体选择理念在母子公司间的运作

3．集团公司在特定情况下的利益处置

4．企业利益与个人利益的联动与博弈

5．合作企业间的利益权衡与协调处置

6．企业与政府间的双赢与筹划取舍

第五节：业务转换与企业纳税治理

1．您到底是否理解会计业务的本质？

2．借款利率高还不给发票该如何处理？

3．建筑房地产企业流程再造降负运作

4．资本公积转增资本的处理方式必须调理！

5．房产出租可以转换为物业管理费？错！

6．房产出租能转换为仓储收费？错！

7．签订房产租赁合同就能规避土地增值税了吗？

8．业务转换绝对不是隐瞒收入虚增成本

9．转让与并购业务重塑中的注意事项

10．资产转让与股权处置的差异比较

11．借款与投资或销售策略的规划与运用

12．债权与股权的转换并不尽如您想像

13．借款与接受投资转换策略运用

14．票据凭证再完美也不能决定企业税收！

第六节：税收优惠新政策解读优惠筹划管理

1．理解好税收优惠是规避风险的基础

2．房企，请注意土地增值税优惠中的陷阱！

3．固定资产一次性扣除优惠与税负操控

4．房企重组到底能不能免除土地增值税负担？

5．房地产企业可否享受小微企业税收优惠？

6．教育经费扣除标准提升与费用转换

7．企业重组优惠新政与总体规划创新

第七节：税前凭证管理与“三证统一”理念

1．强化发票管理不只是规避纳税风险

2．大数据时代下发票凭证管理的创新

3．正确理解法律政策中合法有效凭证的内涵

4．汇缴时未能取得发票但成本已发生的处理

5．善意取得虚开的专用发票能否税前扣除？

6．本年发生年后报销的票据该如何处理？

7．内部凭证管理与发票涉税风险化解

8．金三监管背景下三证统一理念必须拓展

9．合同、凭证决定纳税绝对是个错误！

10．年度纳税申报与企业证据管理的规范

第八节：合同自治与企业纳税治理

1．一个虚开发票偷税案是如何化解的？

2．合同是企业纳税治理的最重要工具！

3．发票到底有没有收付款凭证法律效力？

4．弥补亏损也许根本没有年度的限制

5．合同能够化解的只能是经济负担风险

6．合同自治应当做好全面的风险防控

第九节：大数据征管与“数流协同”治理理念

1．大数据时代需要全方位的风险防控理念

2．增值税暂行条例修订的三流协同变革

3．所得税汇缴中的数流合一理念

4．账实不一致的风险与规避运用

第十节：企业纳税危机处理的纳税公关应对

1．纳税公关并不能与受贿划上等号

2．纳税公关往往具有不同的层次

3．立法公关是最高层级的危机应对

4．纳税公关典型案例分析与运用

第十一节：专家现场与您答疑互动，学员问老师答，疑难问题不带回家。

胡老师

法律硕士、注册税务师、经济师、国内著名财税专家。长期从事企业纳税筹划研究与实务操作。在《财政研究》、《经济研究参考》、《涉外税务》、《财会通讯》、《税务与经济》等中文核心报刊发表论文百余篇，发表实务类文章五、六百篇，有二十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载；出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等。总局所得税专家库成员，与中国总会计师协会、东奥会计在线、高顿财经、纳税人学校、汉唐教育等多家财税培训机构长期合作，在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。先后在北京、上海、深圳、广州、南京等100多个城市举办过讲座与培训。其授课特点是：总能将法律逻辑与会计严谨融为一体，实现丰满理论与骨感实操的和谐统一，睿智中饱含幽默，调侃中尽显专业。

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