规划未来——企业战略及全面预算管理

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课程介绍

中国已经全面进入“新常态”时代，新的经济形势下，变则通，通则畅。如何将企业的战略目标落实到执行层面？在危机四伏而又无力改变的市场环境中，企业又如何通过自救来改变现状？

“凡事预则立，不预则废”，商场如战场，全面预算管理就是把企业的经营目标通过正式的、量化的形式表述出来，为企业明确规划出未来经营的道路。通过强化预算管理，给企业健康成长指明路径，为企业在激烈竞争的战场上保驾护航

课程大纲

第一讲：预算管理可以促进战略目标的实现

1.预算是这样产生的 2.预算控制系统的三个层次 3.支持预算管理的三大体系

4.我国预算管理的现状

◇ 流于形式上的预算 ◇ 预算编制范围狭窄 ◇ 重编制、轻执行

第二讲：实施全面预算的全过程管理

1.预算编制的前提

◇ 预算前的准备工作 ◇ 成功预算的四大“法宝” ◇ 预算模式的介绍与分析

2.全员参与的预算编制体系

◇ 编制方法的介绍与分析 ◇ 预决算时点的安排

◇ 预算管理的流程介绍 ◇ 总预算目标的确定

◇ 预算编制与汇总 ◇ 预算陈述与答辩

◇ 预算审批与签署目标责任状

3.预算编制的全流程

◇ 预算编制的流程与逻辑 ◇ 关键预算的编制方法

◇财务预算的编制要领:案例模板分析

◇ 收入预测方法及销售费用预算:案例模板分析

◇ 销售费用预算的编制要领:案例模板分析

◇ 生产预算的编制要领:案例模板分析

◇ 采购预算的编制要领:案例模板分析

◇ 专项预算的编制要领:案例模板分析

◇ 管理预算的编制要领:案例模板分析

◇ 资金预算的编制要领:案例模板分析

5.预算管理的十大高难问题与解答

第三讲：全面预算管理的全过程案例

◇ 案例背景介绍 ◇ 建立信息系统与整理整顿

◇ 降成本、降费用、降人力:案例模板分析

◇ 研究与制定企业战略:案例模板分析 ◇ 组织编制年度预算:案例模板分析

◇ 预算审批和签署目标责任状

◇ 如何编制滚动预算：案例分析

◇ 预算控制：案例分析

◇ 决算考核与分析：案例分析

第四讲：预算的有效执行

◇ 预算执行的跟踪分析——费用控制 ◇ 预算管理中的风险控制

◇ 风险识别机制 ◇ 风险评估方式 ◇ 风险应对框架

◇ 预算的考核管理和激励机制 ◇ 预算执行中常见行为剖析

第五讲：预算的反馈与改进

◇预算控制的反馈机制——成本分析与调整 ◇ 预算总结会议

◇ 对预算执行的分析与调查 ◇ 如何建立有效的预算跟踪体系

◇ 收入、成本费用预算的自动跟踪表格 ◇ 预算差异分析与责任回归

◇ 改进预算 ◇ 超越预算

其他：实战案例+工具+方法+微咨询

咨询答疑（每天16:30以后答疑完为止）

马老师

四川大学管理学博士，西南石油大学会计学硕士生导师，全国财政职业教育指导委员会委员，四川省管理会计专家委员会委员，四川省会计协会理事，省级优秀教师。

马博士具有丰富的财务实务操作和教育教学经验，多年来为四川省财政系统、税务系统、金融系统、中石油、中石化、南车集团、锦弘集团、五粮液集团、五冶集团、国家电网等企事业单位开展财务咨询及业务指导工作。2010年，受四川省财政厅委派到地震灾区北川财政局开展灾后重建资金管理培训及业务指导工作；2015年，作为四川省会计协会特聘专家担任四川省财政厅课题“四川省管理会计发展现状调查报告”的指导工作；2016年，接受四川省财政厅委托开展“四川省管理会计经典案例”甄选申报工作；

马博士所授课程均来自四川一线咨询辅导经历，对四川企业具有较强的指导性和借鉴性；常年在全国各地授课上千场，数万家企业直接受益。

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