《中国企业纳税管理》精要实战训练营

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培训受众:

董事长；总裁；总经理；财务总监；首席财务官（CFO）；投资总监；财务经理、税务经理；财务部门负责人；投资经理；理财经理；财会人员

课程收益:

* * 学到降低税负的四种思维模式、四大方法、九大工具。

* * 让企业自己将税负轻松降低10-30%。

* * 没有解决不了的税收问题，只有不会解决的思维方式。

课程大纲:

一、基本税收问题

（1）税是怎么产生的？

（2）商业经营与税收冲突；

（3）税收政策中的商业模式运用；

（4）时下流行观念；

（5）税务机关税收征管中的几个特点；

（6）企业纳税处理原则。

二、解决纳税问题的四个思路

（1）混搭

（2）分立

（3）转化

（4）添加

三、处理纳税的四个方法

1、并购重组及股权置换

（1）用股权解决纳税问题。

（2）收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的75%，股权支付不低于85%。一年内部改变重组资产原来的实质性经营活动。不征所得税。

（3）股权转让于土地增值税：转让土地使用权、地上建筑物及其附着物。一次性全部转让股权要征土地增值税。分批次转让不征增值税。

（4）用亏损公司并购盈利公司。

2、用公司解决纳税问题

（1）用一人有限公司管理纳税；（2）用有限合伙企业管理税收；

（3）用亏损公司管理纳税；（4）用高新技术企业管理纳税；

（5）用总公司管理纳税； （6）用防火墙公司管理纳税；

（7）用农业合作社管理纳税； （8）基金会。

3、财务节税

（1）流程再造工具；（2）原始凭证工具；（3）合同工具；

（4）记账凭证工具；（5）财务报表工具。

4、利用和创造节税空间

（1）纳税人的主体空间；（2）纳税人的财务空间；

（3）纳税人的政策空间；（4）纳税人的管理空间；

（5）纳税人的地域空间与时间空间；（6）税务机关的征管空间。

四、降低税负的九个工具

（1）架构；（2）制度；

（3）证据；（4）实质与形式的转换；

（5）边界；（6）合同；

（7）事业部制；（8）资金池；

（9）设置税收防火墙。

五、资金管理的税收问题

（1）融资性售后回租不交增值税、营业税、所得税；

（2）资金池；

（3）通过银行进行企业借贷。

六、处理税的原则

（1）一切都要依法纳税；（2）把握好度；

（3）建立有效的纳税管理体系（4）充分发挥财务的作用。

李老师

【李永延院长简介】

李永延，香港青瑞国际学院、我学院高级教授，北京财税研究院院长，北京市政府社会组织建设与发展专家政委会委员。中国财税课程设计第一人，中国税务培训第一人，我国企业纳税教育的主要开创者，著名的税务培训和企业纳税战略管理专家。

李永延院长长期致力于如何让企业最快掌握节税方法的研究，如何通过培训，让企业财务部门自己把握如何降低税负的方法。其领导编辑出版的《纳税人报》、《纳税问题答疑》两份专业杂志一直是企业税企沟通、降低税负的重要工具。主编《企业纳税战略管理》、《企业纳税管理体系设计》、《税务经理实战培训丛书》（中国税务出版社出版）等财税方面的著作27本。

【北京财税研究院简介】

北京财税研究院是一个专门从事财税应用研究的专业机构，拥有70多位专兼职研究员，与财政部科研所、国家税务总局科研所并列为我国三大财税研究机构之一。研究院下设：科研部、教材部、培训部、编辑部、网络部、答疑部、对外合作部、实体经营中心、行政事业部、财务部10个部门。

【顾问】

程法光国家税务总局原副局长

陆百甫国务院发展研究中心原副主任、著名财税专家

李永贵国家税务总局原总经济师

【合作项目】

2. 1.与北京大学合作，开设CEP企业金融管理实战高级研修班。

2. 2.与财政部科研所共同举办税务、财务两个方向的在职研究生班。

2. 3.与中国注册理财规划师协会合作推出注册财税管理师资质认证。

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